תקציב רגיל ופיתוח 2026

בין השנים 2018-2025 נוספו ללא הסכם הגג כ – 5000 יח"ד וב 2026 צפויים להתאכלס עוד כ - 2500 יח"ד ואולי אף יותר . המשמעות של יח"ד מבחינה גירעון תקציבי ללא איזון במתחמי התעסוקה ידועה, והיא כבר משפיעה על האיזון התקציבי וב יתר שאת תשפיע החל מ - 2027 לאור אכלוס פארק לכיש. 2 . תחום החינוך המיוחד גדל באופן משמעותי בשנים האחרונות, הן בהיקפים והן בתקציבים הנדרשים להפעלתו . ההשתתפות של העירייה בתשלום שכר הסייעות וההסעות של תחום זה עלתה בהיקף של למעלה מ 115 מלש"ח בתוך כ 5 שנים מה שמהווה גידול של למעלה מ 250% . 3 . הסכמי השכר שנחתמו בשנים האחרונות ויישום המבנה הארגוני שהביא לקידומים רבים של עובדים, הביאו לגידול משמעותי בהוצאה לשכר . מעבר לעובדה שקידום הארנונה בהתאם למנגנון האוטומטי ש ל משרד הפנים מגיע בעיכוב של שנה, מדד השכר הציבורי לא שיקף את העלייה בעלויות השכר לרשויות. ה שתתפות העובדים בה וצאות המלחמה מקטינה את שכרם. בפועל זה מה שנמדד למדד השכר למרות שהעלות למעסיק נשארת אותו הדבר. ( מכיוון שהוא צריך לשלם לעובד ולנכות משכרו ולהעביר למדינה את הסכומים שנוכו). מרכיב זה לבדו השפיע על עדכון הארנונה בשנה האחרונה, כך ש במקום להצמיד ב 4.32% הוצמדה הארנונה ב 1.626% . 4 . קרן הארנונה שנחקקה בחוק ההסדרים ב ,2024 מביאה לכך שהעירייה משלמת לקרן יותר מאשר היא מקבלת. גם אם יהיו שנים שבהם נשופה ביותר בעקבות הגדלת מספר היתרי הבניה, הרי שהשיפוי הוא כ - ₪ 2000 ליח"ד בעוד שאנו יודעים שהגירעון ליח"ד גדול מכך משמעותית . 5 . פרויקטים גדולים העומדים להס תיים ויעברו לתפעול ותחזוקה. המבנים החדשים ידרשו תקציבים גדולים : כל זאת, במקביל לגידול בעומס המלוות והחזרי המלוות שנלקחו לטובת הבניה שלהם, מעמיסים הוצאות נוספות על התקציב הרגיל.

על מנת להתמודד עם מצב זה בוצעו הפעולות הבאות בתקציב העירייה :

1 . הועברו תקציבים מבסיס התקציב למותנה בהיקף הנדרש לאיזון תקציב הבסיס . ברבעון הרא שון יפעלו יחידות העירייה בהתאם לתקציב המלא בחלק היחסי(כלומר כולל המותנה) ובשאר הרבעונים בהתאם לתוצאות הפעולות שמפורטות בסעיף הבא .