תקציב רגיל ופיתוח 2026

ניתוח תקציב 2026

בשנת 2026 נכללו פרויקטים במסגרת הסכמי הגג בסך של 301 מיליון .₪

ספורט - 188 מלש"ח תרבות – 155 מלש"ח תיירות – 92 מלש"ח חינוך – 379 מלש"ח כבישים – 208 מלש"ח

פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של 1,364 מלש"ח וכן עודכנו פרויקטים חדשים בסך כולל של 288 מלש"ח.

שימושים עיקריים - מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים. חינוך ,23% הסכמי גג + תכנון עיר 20% תחבורה ,13% ספורט ,11% תיירות 6% , תרבות ,9% נכסים ציבוריים 8% ושירותים עי רוניים 6% עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תבר" ים משנה קודמת שצפוי מימושם בשנת . 2026 ואילך כמו כן עודכנו עלויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס הפרויקט. - התקציב בשנת 2025 המקורי ע"ס ₪ 1,295,528 - התקציב עודכן ואושר ע"ס ₪ 1,393,960 (מעודכן מס )7 - תכנית מעודכנת 7 אושרה ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מספר 6/2025 מתאריך 29.12.25 - שחרורי התקציב בשנת 2025 – (שחרורים א-ה) כדלקמן: - במהלך 2025 שוחרר: תקציב בסך 599,039 באלפי : ₪ הכולל - השתתפויות- 206,582 באלפי ש"ח - מקורות פנים קרנות רשות – 22,457 באלפי ש"ח - מלוות – 370,000 באלפי .₪ הכנסות ה צפויות מגורמי חוץ היו בסך 617 מלש"ח המהווה 44% מתוכנית התקציב ובפועל התקבלו הרשאות בסך 207 מלש"ח לעומת 58 מלש"ח שהתקבלו בשנת 2024 כמו כן מקורות מימון מהקרנות בפועל ששוחררו בשנת 2025 הסתכמו בכ- 22 מלש"ח לעומת שנת 2024 שנלקחו מהקרנות 105 מלש"ח

ניתוח תקציב 2025

בכבוד רב,

ציפורה מימון רו"ח

סגנית גזבר וממונה על התקציב