דוח מבקר העירייה לשנת 2024

מבקר העירייה | דוח ביקורת שנתי | תשפ"ד - 2024

פירוט הממצאים

1 . תקציב הפרויקט

| הקמת המרכז הטכנולוגי | ביצוע הוצאות מצטבר 97,198 492,746 2,444,022 11,432,143

לפי נתוני תקציב הפיתוח, בשנת 2019 הוערכה העלות הכוללת של הקמת המרכז

הטכנולוגי ב- 20 מיליון ₪ 1 , וההו צאה גדלה במהלך השנים ל- 27.6 מיליון .₪

להלן השלבים השונים של תקצוב הפרויקט משנת 2019 ואילך (בש"ח):

הקצאה מצטברת

הקצאת תקציב

שנה

15,000,000 2

15,000,000 15,000,000 15,000,000 23,000,000 27,600,000 27,600,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

8,000,000 3

25,817,882 26,766,812

4,600,000

27,600,000

סה"כ

הוצאות

1.1 .

להלן התפלגות ההוצאות לפי סוג פעולה:

אחוז

סכום כולל (בש"ח)

שם חשבון

6%

1,732,80 0

הוצאות תכנון ופיתוח

70% 24%

18,666,03 2

עבודות קבלניות

6,367,980

רכישת ציוד

100%

26,766,81 2

1 יצויין כי בהמשך הפרויקט גדלה העלות הצפוייה ל- 21 מיליון ₪ בשנת 2021 , ובשנת 2023 ל- 27.6 מיליון

.₪ (ראה הרחבה בנושא עלות הפרויקט בפרק 1.3 שלהלן) 2 הקצאה מס' 2018/20/001 מאת משרד החינוך למימון של התאמת מבנה והצטיידות עבור המרכז הטכנולוגי האזורי . 3 מתוך הסכום, הקצאה של 6 מיליון ₪ מ מפעל הפיס לשיפוצים במוסדות חינוך- מכתב מיום 30/11/21 (ראה

הרחבה בנושא הכנסות הפרויקט בפרק 1.2 שלהלן) .

101