דוח מבקר העירייה לשנת 2024

דוח ביקורת בנושא הקמת המרכז הטכנולוגי

להלן ביצוע ה הוצאות לפי שנים (בש"ח):

סכום מצטבר

הוצאות

שנה

97,198

97,198

2019

492,746

395,548

2020

2,444,022

1,951,276

2021

11,432,143

8,988,121

2022

25,817,882 26,766,812

14,385,739

2023 2024

948,930

26,766,812

סה"כ

במועד הביקורת עמד התקציב על יתרה של ,₪ 833,188 מתוכה שוריינו ₪ 752,020

) ₪ לעבודות . לאחר ניצול התקציב ששוריין

(כ- 683 אלף ₪ לרכישת ציוד וכ- 72 אלף

תהיה יתרת התקציב בסך ,₪ 81,168 כך שהפרויקט יושלם תוך עמידה במסגרת

התקציב שיועדה לו.

הכנסות

1.2 .

בתיקצוב הפר ויקט השתתפו שני גורמים חיצוניים : משרד החינוך ומפעל הפיס. משרד

החינוך התחייב להעביר לעירייה סכום כולל של 15 מיליון ,₪ מתוכם 8 מיליון ₪ יועדו

לעבודות בינוי ו- 7 מיליון ₪ לצורכי הצטיידות. מפעל הפיס התחייב להעביר לעירייה

סכום של 6 מיליון ,₪ שיועד במל ואו לעבודות בינוי. יתרת התקציב ל ביצוע הפרויקט

בסך של כ- 6.5 מיליון ₪ מומנה ממקורות הרשות המקומית.

להלן תקציב ההכנסות למול התקבולים בפועל לפי גורם משתתף (בש"ח):

תקציב מתוכנן להצטיידות

תקציב מתוכנן לבינוי

אחוז ביצוע

הגורם המממן

יתרה

ביצוע יחסי

78.45

1,292,766

4,707,234

6,000,000

מפעל הפיס

7,000,000

45.33

8,200,000

6,800,000

8,000,000

משרד החינוך

-

0

6,600,000

6,600,000

קרנות הרשות

7,000,000

54.79

9,492,766

18,107,234

20,600,000

סה"כ

102