דוח מבקר העירייה 2023 דיגיטלי

מבקר העירייה | דוח ביקורת שנתי | תשפ"ג - 2023

הכרח לעגן בנוהל עבודה את תהליכי המעקב והבקרה על מימוש עירייה ל שניתנו ההתחייבויות .

| טיפול בהתחייבויות יזמים – מעקב אחר תיקון ליקויים |

בביקורת המעקב נמצא כי בשנת 2018 אושר נוהל אשר מסדיר את תהליך

הטיפול בהתחייבויות היזמים, החל מיצירת ההתחייבות ועד לקיום פיקוח

ובקרה על מימוש ההתחייבות. בביקורת המעקב נמצא כי קיימים פערים בין

ההנחיות שנקבעו בנוהל לבין הביצוע בפועל , כמפורט להלן:

ראשית, הנוהל עוסק אך ורק בהתחייבויות שנוצרו במסגרת הליכי תכנון ורישוי בניה,

ולא התחייבויות שנוצרו במסגרת הסכמים.

עוד נכתב בנוהל כ י ייקבע במינהל ההנדסה בעל תפקיד כ"אחראי יישום הנוהל",

שיהיה אחראי, בין היתר, על בדיקת הפרוטוקולים של הוועדה המקומית ואיתור

ההחלטות בנוגע למטלה הציבורית . כמו כן נקבע כי העובד יהיה אחראי על החתמת

נציגי היזם על כתב ההתחייבות ועל הפקת דו ח למעקב ובקרה.

לפי הנוהל, הוטל התפקיד על עוזרת מהנדס העיר, אולם בפועל מאז יוני 2019 , מועד

בו עברה עוזרת מהנדס העיר לתפקיד אחר , לא אוייש תפקיד האחראי על יישום הנוהל.

הביקורת רואה בחומרה מצב בו גורם מרכזי בתהליך ניהול ההתחייבויות,

האמור לתכלל את מערך הטיפול בהתחייבויות על כל היבטיו , אינו קיים

בפועל, ולפיכך לא הייתה קיימת בקרה על אופן יישום הנוהל.

במהלך ביקורת המעקב מסר מהנדס העיר כי החליט שרכזת ועדת בניין ערים תהיה

האחראית על יישום הנוהל. יחד עם זאת, התברר לביקורת כי ההחלטה טרם יושמה

בפועל.

כאמור לעיל בסעיף ,1.8 נקבעה עובדת אחת באגף התכנון כאחראית הקלדה.

במסגרת תפקיד ה (כמפורט בנוהל) הוטל עליה להזין למערכת את הגורמים האחראים

למימוש ההתחייבות, ואת הגורמים הנדרשים ליידוע, כגון: אגף תכנון עיר, מחלקת

רישוי בנייה, מחלקת פיקוח על הבנייה, מחלקת השבח ה, מחלקת מידע להיתר,

מחלקת נכסים, אגף תשתיות, אגף נטיעות, אגף חשמל ומאור. כמו כן על אחראית

ההקלדה לפ נות ללשכה המשפטית באמצעות טופס בקשה לניסוח כתב ההתחייבות.

203