דוח מבקר העירייה 2023 דיגיטלי
דוח ביקורת בנושא מעקב אחר תיקון ליקויים - טיפול בהתחייבויות יזמים
ביקורת המעקב העלתה כי בפועל התהליך אינו מתבצע כפי שנקבע בנוהל.
אחראית ההקלדה מסרה לביקורת כי תפ קידה בנושא ההתחייבויות הוא טכני
ומסתכם רק בהקלדה של ההתחייבות למערכת. לדבריה, היא מקבלת את
המידע על פרטי ההתחייבות מאגף התכנון או אגף הרישוי, לפי מקור
ההתחייבות, אך אינה מיידעת את כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות אגפי
הביצוע.
כמו כן נמצא בביקורת המעקב כי בקשה לניסוח כתב התחייבות אינה מועברת
ללשכה המשפטית באמצעות טופס בקשה במסגרת תהליך עבודה מובנה,
אלא נמסרת לעיתים באמצעות שיחת טלפון, או נמסרת בע"פ במהלך ישיבת
"שולחן עגול".
אחראית ההקלד ה מסרה לביקורת כי אינה מודעת ל כך שהיא זו שאמורה
להגיש למחלקה המשפטית את הבק שה להכנת כתב התחייבות .
הביקורת העירה כי לאור העובדה שמסמך ההתחייבות נועד לעגן בכתב
ובאופן ברור את ההתחייבות של היזם, על הבקשה להכנת כתב התחייבות
לכלול את כל הפרטים הרלוונטיים שיש בהם כדי לסייע במימוש ההתחייבות,
תוך קביעת מנגנוני בקרה שיבטיחו את ביצועה. ל כן בבואה לנסח כתב
התחייבות, על הלשכה המשפטית לקבל את המידע המלא והמקיף הנדרש
להכנת כתב התחייבות , באמצעות טופס בקשה הכולל את כל הפרטים
הנדרשים, לרבות קביעת המועדים לקיום ההתחייבות וגורמי היידוע והמעקב.
הגשת הבקשה באמצעות טופס מובנה מחייבת את עדכון השדות הרלוונטיים
והפעלת מנגנוני ההגנה אשר נבנו במערכת.
הביקורת מ עירה על כך שתהליך העבודה שנבנה בנוהל במטרה להסדיר
פעילות בעלת חשיבות כספית ותכנונית רבה, בפועל אינו מתקיים, וכי לא
נקבע תהליך מובנה אחר תחתיו, אלא פרקטיקת עבודה שנבנתה "תוך כדי
תנועה", ללא חשיבה כוללת ומבלי לשלב בו את כל הגורמים השותפים
לתהליך.
204
Made with FlippingBook - Online catalogs