הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

425,019

593,490

168,470

1,406,510

-

-

-

1,000,000

-

1,000,000

2,000,000

500,000

6,000,000

4229

205

עורף המרינה

169,091

169,091

-

17,908,909

-

-

-

7,820,000

-

10,258,000

18,078,000

200,000

400,000

4254

206

פיתוח כבישים רובע יז ' תוכנית אב לתחבורה )עד (0302 מעגל תנועה יפה נוף / הרב הגר תשתיות איזור תעשיה צפוני *

122,309

71,730

-

1,234,833

50,579

949,421

1,000,000

-

-

357,142

1,357,142

4352

207

9,082

38,171

29,090

1,097,829

-

736,000

736,000

-

-

400,000

1,136,000

5125

208

21,699

543,905

522,206

13,876,095

-

-

-

7,000,000

-

7,420,000

14,420,000

770,000

10,000,000

6305

209

3,610,644

4,552,902

942,258

17,097,098

-

-

-

14,120,000

-

7,530,000

21,650,000

3,000,000

25,000,000

6307

210

תשתיות רובע מיוחד

709,042

714,124

-

48,310,958

-5,082

6,675,082

6,670,000

30,350,000

-

12,000,000

49,020,000

6311

211

תשתיות רובע ט "ז

342,679

498,210

155,531

31,187,930

-

416,139

416,139

27,570,000

-

3,700,000

31,686,139

6358

212

ביצוע תשתיות מע "ר דרום תשתיות איזור תעשיה כבדה * תכנון וביצוע גל ירוק* תכנון וביצוע חנייה ברובע הסיטי תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי תכנון וניהול לשילובים - ת.רכבת מעגל תנועה וייצמן / מורדי הגטאות תכנון הסדרים במ . סנה ובני ברית

45

62,372

62,327

5,837,628

-

-

-

1,900,000

-

4,000,000

5,900,000

-

3,000,000

6365

213

20,940,003

569,094

14,580,758

218,871,777

34,951,667

199,127,871

234,079,538

8,000,000

-

12,313,000

254,392,538

9,600,000

80,600,000

6375

214

353,001

353,001

-

246,999

-

-

-

-

-

600,000

600,000

6382

215

33,374

-30,032

295,349

197,377

358,755

167,345

526,100

-

-

-

526,100

-

10,700,000

6395

216

14,315

-78,482

81,316

154,369

174,113

38,387

212,500

-

-

37,500

250,000

6396

217

58,205

12,560

1

26,754

45,646

39,314

84,960

-

-

-

84,960

6397

218

8,474

-62,973

24,892

1,116,634

96,339

708,661

805,000

345,000

-

-

1,150,000

6401

219

308,688

104,496

47,553

43,759

251,745

28,255

280,000

120,000

-

-

400,000

6402

220

תכנון 4 צמתים בן גוריון/ הרצל מעגל תנועה קרן היסוד/ ירושלים הסדר בטיחות הכלנית/ אלטלנה

167

43,389

43,222

156,611

-

140,000

140,000

60,000

-

-

200,000

6404

221

765,822

1,273,016

1,515,178

551,484

1,007,984

974,755

1,982,739

849,745

-

-

2,832,484

6405

222

21,022

-13,842

34,982

1,013,996

69,846

700,154

770,000

300,000

-

-

1,070,000

6406

223

רמזורים נפט / הקידמה נפט/ היוזמה

7,313

268,408

261,095

1,684,812

-

1,477,220

1,477,220

55,000

-

421,000

1,953,220

6410

224

-

30,000

100,000

-

70,000

-

70,000

-

-

30,000

100,000

6412

225

תכנון צומת בן שטח /מ.סנה תכנון צומת בנימין / כוכב הדרום

190

3,253

14,287

975,524

11,223

770,777

782,000

-

-

208,000

990,000

6416

226

17,281

-30,355

94,826

267,893

142,462

123,538

266,000

-

-

114,000

380,000

6418

227

תכנון 6 צמתים בבני ברית

2,922,113

3,193,611

271,498

15,756,389

-

-

-

2,250,000

-

16,700,000

18,950,000

6420

228

איזור תעשייה דרומי

114,045

606,271

849,428

20,971,127

357,202

1,377,398

1,734,600

2,900,000

-

17,300,000

21,934,600

6421

229

תכנון תשתיות רחוב הדקל הגבהת צומת אברהם שפירא/ דב גור ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א תכנון וביצוע חניון ציבורי בגן אלישבע וכביש חיבור לרח' הטיילת תכנון הסדרי תנועה רחוב כנרת

636,460

172,552

2,500

61,040

466,408

23,592

490,000

36,000

-

174,000

700,000

6422

230

121,067

131,961

10,893

168,040

-

-

-

300,000

-

-

300,000

6423

231

111,157

120,615

9,458

2,309,385

-

-

-

1,830,000

-

600,000

2,430,000

600,000

600,000

6426

232

107,227

80,014

502

32,271

27,715

112,285

140,000

-

-

-

140,000

6429

233

עמוד 9 מתוך 21