הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

מוזיאון מונארט עב ' חשמל ומיזוג השלמות במשכן אומנויות הבמה

0

110,000

110,000

1,075,000

-

-

-

865,000

-

320,000

1,185,000

200,000

300,000

2357

526

תרבות

2,305,000

130,000

-

-

2,175,000

-

2,175,000

130,000

-

-

2,305,000

2359

527

תרבות

בינוי תנועות נוער ספריה עירונית

3,207,450

425,906 70,634

4,869

3,567,593 2,644,366

2,778,913

3,093,499

5,872,412

600,000

- -

300,000 185,000

6,779,912 2,715,000

300,000 185,000

300,000 185,000

2360 2362

528 529

תרבות תרבות

-

70,634

-

-

-

2,530,000

החלפת תשתיות למעונות יום ישנים שיפוץ ופיתוח מתנסים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא הרחבת חדר כושר - מתנס חרצית מיזוג חדרי חשמל באמפי התאמות במבנה ורחבת המשכן מעונות יום - מורשת מנחם אמפי פארק

603

86,727

86,124

1,658,273

-

-

-

890,000

-

855,000

1,745,000

365,000

365,000

2365

530

תרבות

1

2

0

3,899,998

-

-

-

1,300,000

-

2,600,000

3,900,000

2370

531

תרבות

-

88,446

88,446

11,554

-

-

-

100,000

-

-

100,000

-

1,450,000

2371

532

תרבות

51,425

222,510

171,085

491,490

-

-

-

-

-

714,000

714,000

2372

533

תרבות

50,000

100,000

50,000

-

-

-

-

50,000

-

50,000

100,000

2374

534

תרבות

77,409

77,409

-

62,591

-

-

-

120,000

-

20,000

140,000

2375

535

תרבות

-

-

-

312,000

-

-

-

-

-

312,000

312,000

-

1,458,000

2377

536

תרבות

77,335

168,970

1,095,636 1,060,737

6,425,030 1,189,262

1,004,000

3,194,000

4,198,000

-

- - -

3,400,000 1,500,000

7,598,000 2,250,000

4,298,000 1,500,000

4,900,000 3,000,000

2378 2380 2381

537 538 539

תרבות תרבות תרבות

מונארט אגף הנוער

1

1,060,738

- -

- -

- -

750,000

מועדון נוער

-

105,603

105,603

19,398

-

125,000

125,000

125,000

675,000

בניית ערוץ לתקשורת קהילתית שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

-

22,454

22,454

77,546

-

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

1,200,000

2382

540

תרבות

-

1,147,752

1,147,752

102,248

-

-

-

-

-

1,250,000

1,250,000

1,250,000

3,500,000

2383

541

תרבות

החלפת יח ' מיזוג מתנ "ס ט ומתנ " ס ספרא

-

302,357

302,357

27,643

-

-

-

-

-

330,000

330,000

330,000

330,000

2384

542

תרבות

מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

-

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

100,000

2385

543

תרבות

מתנ" ס דיונה

- -

40,000 80,000

40,000 80,000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

40,000 80,000

40,000 80,000

40,000 80,000

500,000 355,000

2386 2387

544 545

תרבות תרבות

ציוד ראשוני לצופים הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א מעונות יום - בית יוסף

-

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

930,000

2388

546

תרבות

394,904 65,000 600,000

600,000 65,000 600,000

205,096

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

600,000 65,000 600,000

600,000 65,000 600,000

600,000 65,000 600,000

6,200,000

2389 2390 2391

547 548 549

תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות

שיקום חניון המשכן

- -

300,000

מתנ" ס מעלה

1,728,000 5,100,000 4,000,000

בינוי לתנועות נוער *

- - -

550 ולא נפתח - 2020 551 ולא נפתח - 2020 552 ולא נפתח - 2020

מבנה אנדלוסית

ניידת נוער

250,000

התקנת מערכת צוגים במשכן

-

1,500,000

553 ולא נפתח - 2020

תרבות

554 ולא נפתח - 2020 משטחי הסעדה באמפי 555 ולא נפתח - 2020 קמפוס ללימודי אומנות

- -

1,000,000

תרבות תרבות

500,000

שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *

-

500,000

556 ולא נפתח - 2020

תרבות

מתנ"ס טו

-

2,580,000

557 חדש 2021

תרבות

ספריה עירונית בקמפוס התרבות

-

3,087,360

558 חדש 2021

תרבות

559 חדש 2021 מבנה נוער לצרכים מיוחדים

-

380,700

תרבות תרבות

מעונות יום

328,268

328,268

-

11,732

-

-

-

-

-

340,000

340,000

2376

560

בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות

-

115,885

115,885

184,115

-

-

-

-

-

300,000

300,000

2379

561

תרבות

שיפוץ מבנים לתנועות נוער

4,939

88,763

83,825

4,611,237

-

-

-

1,300,000

-

3,400,000

4,700,000

4927

562

תרבות תרבות סה"כ

7,162,333

6,097,424

4,900,504

26,371,075

5,957,913

6,287,499

12,245,412

8,635,000

-

17,546,000

38,433,912

10,098,000

46,674,060

סכום כולל

334,224,652

122,923,338

201,208,986

1,331,118,793

410,807,901

599,561,575

1,010,369,476

390,782,131

1,494,148

462,204,277

1,866,552,432

321,863,353

1,095,398,307

עמוד 21 מתוך 21