הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי רכישת כלי אצירה ניסור חדרי אשפה

8,479

8,479

-

641,521

-

-

-

650,000

-

-

650,000

4032

503

תפעול

21,535 748,947 456,686

498,198 790,441 456,686

476,663 41,494

6,101,802

- - -

- - -

- - -

4,200,000

- - -

2,400,000

6,600,000 1,638,000

3,000,000

3,000,000

4033 4037 4038

504 505 506

תפעול תפעול תפעול

847,559 143,314

988,000

650,000 600,000

650,000

650,000

ליווי ויישום בקרה לוויינית שרותיים ציבוריים מרכזים מסחרים שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו' שפפים- הסרת מיפגעים מניעת זיהום אוויר - ברית ערים שדרוג שוק ב '

-

-

600,000

137,500

137,500

-

262,500

-

-

-

400,000

-

-

400,000

4080

507

תפעול

31,227

117,561

86,334

373,439

-

-

-

300,000

-

191,000

491,000

-

10,999,000

4288

508

תפעול

3,842

197,641

193,799 345,700

196,568

-

99,209

99,209

50,000 200,000

- -

245,000 390,000

394,209

-

9,600,000

4289 4593

509 510

תפעול תפעול

1,049,672

1,548,388

5,923,579

-153,016

6,881,967

6,728,951

7,318,951

900,000

900,000

390,591

500,360

109,769

309,640

-

-

-

650,000

-

160,000

810,000

-

700,000

4599

511

תפעול

שיפוץ מזרקות בעיר תחזוקת מערכות ניקוז/ מזרקות שידרוגים ברחבת המישכן, פארק אשד

10,752

205,638

194,885

2,844,362

-

-

-

2,700,000

-

350,000

3,050,000

5408

512

תפעול

1

80,495

80,494

8,019,506

-

-

-

5,700,000

-

2,400,000

8,100,000

5409

513

תפעול

1,529

1,529

-

598,471

-

-

-

600,000

-

-

600,000

5534

514

תפעול

סקר אסבסט

200,000

200,000

-

-

-

-

-

50,000

-

150,000

200,000

5536

515

תפעול

שידרוגים בפארק אשדוד ים וברחבת המשכן חינוך והסברה נחל לכיש

591,724

884,934

293,210

365,066

-

-

-

-

-

1,250,000

1,250,000

950,000

1,000,000

5537

516

תפעול

150,000

150,000

-

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

100,000

800,000

5538

517

תפעול

הקמת גינה קהילתית במתנ" ס דיונה

103,408

19,448

6,040

62,268

90,000

-

90,000

-

81,716

-

171,716

171,716

272,432

5539

518

תפעול

שיפוץ חזית הבית המשותף

116,082

116,082

-

888,918

-

- - - -

-

300,000

- - - -

705,000

1,005,000

295,000 91,200

1,000,000

6097 6530 7077 7082

519 520 521 522

תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול

סקר נקיון רחובות התאמות כלבייה משרדי וטרינר קמפיין זרם כתום

5,574

-

85,626

-

91,200

91,200

- - -

-

91,200 70,000 175,000

91,200

27,859

34,127 175,000

6,268

35,873

- -

- -

70,000 175,000

9,690

165,310

-

175,000

175,000

-

2,000,000

523 ולא נפתח - 2020

הקמת מבנה יביל למנהלת רובע ד' שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר

-

289,000

חדש

524

תפעול

-

4,500,000

525 חדש 2021

תפעול

תפעול סה"כ

4,065,096

6,122,505

2,085,594

27,614,386

28,184

6,981,176

7,009,360

16,788,000

81,716

9,886,000

33,765,076

6,332,916

35,976,632

עמוד 20 מתוך 21