הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

מיחשוב הארכיון

205,453 147,456 14,037 998,681

208,250 735,953 93,793 89,049

2,797

1,936,750 2,314,047 1,784,207 2,399,510

- - -

- -

- -

800,000 700,000 300,000

- - - -

1,345,000 2,350,000

2,145,000 3,050,000 1,878,000 3,400,000

150,000

300,000

4208 4212 4217 4225

464 465 466 467

תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון

תב"ע לא. תעשיה כבדה

588,497 79,756

- -

1,500,000

עדכון ספר נכסים תוכנית מתאר לעיר

878,000

878,000

700,000 400,000

200,000

1,809

911,441

2,088,559

3,000,000

-

תמ"א 83 במרחב תכנון אשדוד בדיקת תוכניות תמ "א 38

5,632

7,220

1,589

342,780

-

-

-

250,000

-

100,000

350,000

4226

468

תיכנון

142 156

142

-

299,858

- -

- -

- -

200,000

- -

100,000

300,000

-

200,000

4228 4295

469 470

תיכנון תיכנון

שכ" ט שמאים

36,600

36,444

7,063,400

4,100,000

3,000,000

7,100,000

תביעות השבה והרחבת שומה תב" ע הרחבת בית העלמין מזרחה מנהלת התחדשות ערונית שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע "ר דרום סל שמאויות לתוכניות פינוי בינוי רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד תוכנית התחדשות רובעים י'-י"ג יעודי קרקע קידום הזמנות תכנון

1,500,417

1,502,881

2,464

6,497,119

-

-

-

-

-

8,000,000

8,000,000

2,000,000

2,000,000

4296

471

תיכנון

24,239

-444,948

189,397

664,476

658,585

219,528

878,113

-

-

-

878,113

-

800,000

4297

472

תיכנון

1,616,162

877,378 127,810

49,329 70,823

1,734,509

788,113

1,761,887

2,550,000

-

- -

850,000 550,000

3,400,000

850,000 150,000

1,700,000

5104 5106

473 474

תיכנון תיכנון

56,986

762,190

-

-

-

340,000

890,000

300,000

324,368

324,368

-

425,632

-

-

-

500,000

-

250,000

750,000

250,000

2,000,000

5107

475

תיכנון

40,102

42,558

2,456

207,442

-

-

-

250,000

-

-

250,000

-

750,000

5108

476

תיכנון

150,621

264,578

113,957

885,422

-

-

-

-

-

1,150,000

1,150,000

5119

477

תיכנון

-

652,145

652,145

2,931,345

-

2,583,490

2,583,490

1,000,000

-

-

3,583,490

720,145

750,000

5120

478

תיכנון

578,010

672,780

94,770

77,220

-

-

-

-

-

750,000

750,000

5131

479

תיכנון

שיקום שכונות חוזר פיצויים ועדות פינוי

- -

- -

- -

1,200,000

- - -

- - -

- - -

1,200,000

- - -

-

1,200,000

5133 5135 5140

480 481 482

תיכנון תיכנון תיכנון

35,000

- -

35,000

35,000

-

100,000

שכ" ט שמאים

801,493

853,261

51,768

1,146,739

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

570,516

570,516

-

29,484

-

-

-

-

-

600,000

600,000

600,000

600,000

5141

483

תיכנון

תוכניות אסטרטגיה אורבנית מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד

23,389

295,905

272,516

4,095

-

-

-

-

-

300,000

300,000

300,000

400,000

5142

484

תיכנון

פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי

277,698

279,141

1,443

910,859

-

-

-

370,000

-

820,000

1,190,000

400,000

400,000

5721

485

תיכנון

486 ולא נפתח - 2020 הסדרה תיכנונית לקיוסקים

-

200,000

תיכנון

תב" ע ביטול נתיב גז לתחנות כח א .ת. כבדה תב" ע הסדרת כבישים ליד שפך נחל לכיש

-

350,000

487 ולא נפתח - 2020

תיכנון

-

350,000

488 ולא נפתח - 2020

תיכנון

489 ולא נפתח - 2020 תוכנית אב לבריכות שחיה 490 ולא נפתח - 2020 תוכנית אב לחניות בעיר

- -

150,000 150,000

תיכנון תיכנון

תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד ' עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי

-

1,000,000

491 ולא נפתח - 2020

תיכנון

-

700,000

492 ולא נפתח - 2020

תיכנון

פרוייקטים ציבורים בשכונות פריפריה חברתית תב" ע למגורי השכרה משטרה רובע ה ' תוכנית אב להתחדשות רובע ח'

-

2,750,000

493 ולא נפתח - 2020

תיכנון

-

250,000

494 ולא נפתח - 2020

תיכנון

-

250,000

495 ולא נפתח - 2020

תיכנון

496 ולא נפתח - 2020 תוכנית התחדשות רובע ז '

- - - -

130,000 230,000 375,000 250,000

תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון

בדיקת השלכה תחבורתית

497 חדש 2021

498 חדש 2021 תוכנית התחדשות רובע י "א

תוכנית מתאר רובע ב ' תוכנית לביטול תת "ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב

499 חדש 2021

-

175,000

500 חדש 2021

תיכנון

קידום הזמנות תיכנון

- -

750,000 100,000

501 חדש 2021

תיכנון תיכנון תיכנון סה"כ

502 חדש 2021 תכנון פיתוח טיילת רובע י "ז

7,335,558

7,189,379

2,211,961

33,652,085

2,358,139

7,531,464

9,889,603

10,010,000

-

23,300,000

43,199,603

7,420,145

22,160,000

עמוד 19 מתוך 21