הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

מרכז המבקרים טבעת ירוקה*

-

730,254 15,251

730,254 46,800 85,877

723,746 876,537

-

-

-

754,000

- - - -

700,000

1,454,000

500,000

4,800,000 3,800,000

2367 5118 5628 5629

424 425 426 427

תיירות תיירות תיירות תיירות

26,663

58,212 84,917 215,580

891,788

950,000

-

- -

950,000

-

הקמת סקייט פארק

259

1,218

7,407,865 6,937,525

6,365,083 6,630,420

6,450,000 6,846,000

1,044,000

7,494,000 7,626,000

טיילת חוף צפוני - שלב ב' טיילת חוף אורנים עד הקשתות* טיילת חוף - מקטע הבא תכנון וביצוע רצועת החוף

688,475

472,895

0

280,000

500,000

-

439,275

439,275

540,725

-

-

-

350,000

-

630,000

980,000

-

5,000,000

5630

428

תיירות

4

127

903,330 432,666 227,359 250,000

30,507,666

903,207

28,507,793

29,411,000

1,000,000

- - - -

1,000,000

31,411,000 1,300,000 2,766,000 1,050,000

5631 5632 5633 5634

429 430 431 432

תיירות תיירות תיירות תיירות

- -

432,666 227,359 750,000

867,334

- - -

- - -

- - -

600,000

700,000

500,000 200,000 750,000

1,000,000

חידוש פארק אתגרים

2,538,641

1,566,000

1,200,000

200,000

חניון קארוונים*

500,000

300,000

300,000

750,000

4,000,000

פארק פעילות ימית למתנפחים TOB טיילת שובר המרינה

338,559

338,559

-

261,441

-

-

-

600,000

-

-

600,000

5635

433

תיירות

-

170,598

170,598

479,402

-

-

-

650,000

-

-

650,000

-

9,000,000

5636

434

תיירות

שדרוג אתרים , שווק וקידום תיירות

194

483

289

4,999,517

-

-

-

4,080,000

-

920,000

5,000,000

5638

435

תיירות

גבעת יונה* מצודת ים

- - - - -

3,691

3,691

346,309

-

-

-

350,000

- - - - -

-

350,000

-

3,000,000

5640 5641 5643 5644 5645

436 437 438 439 440

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

350,322

330,324

7,289,676 2,251,763

-19,998

2,519,998

2,500,000

4,070,000 1,424,000

1,050,000 2,000,000

7,620,000 3,424,000

650,000

650,000

פארק אתגרים המחודש*

1,172,237

1,172,237

- -

- -

- -

1,000,000

6,000,000

מבנה זבולון

48,157

48,157 215,320

1,843

50,000 150,000

- -

50,000

-

150,000

פאמטרק

203

2,834,680

215,117

2,684,883

2,900,000

3,050,000

הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה מעגנה לשייט בנחל לכיש

0

114,640

114,640

785,360

-

-

-

400,000

-

500,000

900,000

500,000

500,000

5646

441

תיירות

- - -

107,916 354,580 729,705

107,916 354,580

1,092,084 1,625,420 6,680,817

- -

- -

- -

800,000 800,000

- - -

400,000

1,200,000 1,980,000 10,200,000

200,000 700,000

500,000

5647 5648 5649

442 443 444

תיירות תיירות תיירות

שדרוג חופים פרויקט תאורה

1,180,000 1,500,000

1,720,000 6,000,000

3,519,183

2,789,478

1,710,522

4,500,000

4,200,000

-

פארק אשדוד ים - שיקום האגם שדרוג אתרים / שווק וקידום תיירות שמורת טבע מצודה טיילת לידו אורנים מרינה - קבלת המרינה

-

1,143,270

1,143,270

3,356,730

-

-

-

1,300,000

-

3,200,000

4,500,000

2,500,000

2,500,000

5650

445

תיירות

-

2,645

2,645

1,797,355

-

-

-

1,000,000

-

800,000

1,800,000

5651

446

תיירות

- - - - - -

521,767 458,821 50,330 297,754

2,333,384

2,216,616

1,811,617

788,383

2,600,000

801,100 500,000

- - - - - -

1,148,900

4,550,000

800,000

800,000

5652 5653 5654 5655 5656 5657

447 448 449 450 451 452

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

458,821 50,330 297,754

41,179 49,670

- - - - -

- - - - -

- - - - -

-

500,000 100,000

- -

10,000,000 1,500,000

- - - -

100,000

שדרוג אתרים שדרוג אתרים

4,902,246 2,048,385

5,200,000 5,000,000

5,200,000 5,000,000

2,951,615

2,951,615

5,000,000

5,000,000 8,600,000

כביש גישה למצודה

700,000

700,000

-

700,000

700,000

700,000

453 ולא נפתח - 2020 שיקום גנים - אתרי תיירת

- -

500,000 100,000

בית הפוך

454 ולא נפתח - 2020

הסדר כניסה וגישה כללית לפארק מנגלים הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי

-

200,000

455 ולא נפתח - 2020

תיירות

-

200,000

456 ולא נפתח - 2020

תיירות

תכנון מוזיאון שעווה

- - - - -

100,000 100,000 200,000 500,000 100,000

457 ולא נפתח - 2020

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

458 ולא נפתח - 2020 עד הלום - מורשת קרב

פרויקט האוניה שובר גלים צף

459 ולא נפתח - 2020 460 ולא נפתח - 2020 461 ולא נפתח - 2020

מתקן גלישה BOT

פינת חי נחל לכיש - תכנון וביצוע

-

2,000,000

462 ולא נפתח - 2020

תיירות

שילוט אתרי תיירות

-

1,000,000

463 ולא נפתח - 2020

תיירות תיירות סה"כ

1,554,154

12,586,339

17,090,315

93,760,531

6,058,130

50,098,870

56,157,000

27,069,100

-

29,178,900

112,405,000

14,000,000

79,720,000

עמוד 18 מתוך 21

Made with FlippingBook flipbook maker