הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
מקורות מימון לפרויקט
תקציב פיתוח לשנת 2021
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות ביצוע מיצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה
הצעת תקציב לשנת 2021
מספר הפרויקט
סה" כ שריון
מחלקה
שם הפרויקט
מרכז המבקרים טבעת ירוקה*
-
730,254 15,251
730,254 46,800 85,877
723,746 876,537
-
-
-
754,000
- - - -
700,000
1,454,000
500,000
4,800,000 3,800,000
2367 5118 5628 5629
424 425 426 427
תיירות תיירות תיירות תיירות
26,663
58,212 84,917 215,580
891,788
950,000
-
- -
950,000
-
הקמת סקייט פארק
259
1,218
7,407,865 6,937,525
6,365,083 6,630,420
6,450,000 6,846,000
1,044,000
7,494,000 7,626,000
טיילת חוף צפוני - שלב ב' טיילת חוף אורנים עד הקשתות* טיילת חוף - מקטע הבא תכנון וביצוע רצועת החוף
688,475
472,895
0
280,000
500,000
-
439,275
439,275
540,725
-
-
-
350,000
-
630,000
980,000
-
5,000,000
5630
428
תיירות
4
127
903,330 432,666 227,359 250,000
30,507,666
903,207
28,507,793
29,411,000
1,000,000
- - - -
1,000,000
31,411,000 1,300,000 2,766,000 1,050,000
5631 5632 5633 5634
429 430 431 432
תיירות תיירות תיירות תיירות
- -
432,666 227,359 750,000
867,334
- - -
- - -
- - -
600,000
700,000
500,000 200,000 750,000
1,000,000
חידוש פארק אתגרים
2,538,641
1,566,000
1,200,000
200,000
חניון קארוונים*
500,000
300,000
300,000
750,000
4,000,000
פארק פעילות ימית למתנפחים TOB טיילת שובר המרינה
338,559
338,559
-
261,441
-
-
-
600,000
-
-
600,000
5635
433
תיירות
-
170,598
170,598
479,402
-
-
-
650,000
-
-
650,000
-
9,000,000
5636
434
תיירות
שדרוג אתרים , שווק וקידום תיירות
194
483
289
4,999,517
-
-
-
4,080,000
-
920,000
5,000,000
5638
435
תיירות
גבעת יונה* מצודת ים
- - - - -
3,691
3,691
346,309
-
-
-
350,000
- - - - -
-
350,000
-
3,000,000
5640 5641 5643 5644 5645
436 437 438 439 440
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
350,322
330,324
7,289,676 2,251,763
-19,998
2,519,998
2,500,000
4,070,000 1,424,000
1,050,000 2,000,000
7,620,000 3,424,000
650,000
650,000
פארק אתגרים המחודש*
1,172,237
1,172,237
- -
- -
- -
1,000,000
6,000,000
מבנה זבולון
48,157
48,157 215,320
1,843
50,000 150,000
- -
50,000
-
150,000
פאמטרק
203
2,834,680
215,117
2,684,883
2,900,000
3,050,000
הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה מעגנה לשייט בנחל לכיש
0
114,640
114,640
785,360
-
-
-
400,000
-
500,000
900,000
500,000
500,000
5646
441
תיירות
- - -
107,916 354,580 729,705
107,916 354,580
1,092,084 1,625,420 6,680,817
- -
- -
- -
800,000 800,000
- - -
400,000
1,200,000 1,980,000 10,200,000
200,000 700,000
500,000
5647 5648 5649
442 443 444
תיירות תיירות תיירות
שדרוג חופים פרויקט תאורה
1,180,000 1,500,000
1,720,000 6,000,000
3,519,183
2,789,478
1,710,522
4,500,000
4,200,000
-
פארק אשדוד ים - שיקום האגם שדרוג אתרים / שווק וקידום תיירות שמורת טבע מצודה טיילת לידו אורנים מרינה - קבלת המרינה
-
1,143,270
1,143,270
3,356,730
-
-
-
1,300,000
-
3,200,000
4,500,000
2,500,000
2,500,000
5650
445
תיירות
-
2,645
2,645
1,797,355
-
-
-
1,000,000
-
800,000
1,800,000
5651
446
תיירות
- - - - - -
521,767 458,821 50,330 297,754
2,333,384
2,216,616
1,811,617
788,383
2,600,000
801,100 500,000
- - - - - -
1,148,900
4,550,000
800,000
800,000
5652 5653 5654 5655 5656 5657
447 448 449 450 451 452
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
458,821 50,330 297,754
41,179 49,670
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
500,000 100,000
- -
10,000,000 1,500,000
- - - -
100,000
שדרוג אתרים שדרוג אתרים
4,902,246 2,048,385
5,200,000 5,000,000
5,200,000 5,000,000
2,951,615
2,951,615
5,000,000
5,000,000 8,600,000
כביש גישה למצודה
700,000
700,000
-
700,000
700,000
700,000
453 ולא נפתח - 2020 שיקום גנים - אתרי תיירת
- -
500,000 100,000
בית הפוך
454 ולא נפתח - 2020
הסדר כניסה וגישה כללית לפארק מנגלים הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי
-
200,000
455 ולא נפתח - 2020
תיירות
-
200,000
456 ולא נפתח - 2020
תיירות
תכנון מוזיאון שעווה
- - - - -
100,000 100,000 200,000 500,000 100,000
457 ולא נפתח - 2020
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
458 ולא נפתח - 2020 עד הלום - מורשת קרב
פרויקט האוניה שובר גלים צף
459 ולא נפתח - 2020 460 ולא נפתח - 2020 461 ולא נפתח - 2020
מתקן גלישה BOT
פינת חי נחל לכיש - תכנון וביצוע
-
2,000,000
462 ולא נפתח - 2020
תיירות
שילוט אתרי תיירות
-
1,000,000
463 ולא נפתח - 2020
תיירות תיירות סה"כ
1,554,154
12,586,339
17,090,315
93,760,531
6,058,130
50,098,870
56,157,000
27,069,100
-
29,178,900
112,405,000
14,000,000
79,720,000
עמוד 18 מתוך 21
Made with FlippingBook flipbook maker