הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

פעולות קליטה היערכות לחירום

99,671

-156,081

- -

1,509,877

255,752

1,078,142

1,333,894

-

275,654

- -

1,609,548

4528 4530

414 415

שונות שונות

82

82

49,918

-

-

-

50,000

-

50,000

פטור מהיטלי פיתוח לבתי כנסת

303,216

303,216

-

7,752,684

-

-

-

1,350,000

-

6,705,900

8,055,900

5021

416

שונות

רכישת אמבולנס רימקול מועצה מכשירים ניידים

-

-

- - - -

240,000 464,926

- - - -

- - - -

- - - -

240,000 450,000

- - - -

-

240,000 465,000

5022 5723 5728 5730

417 418 419 420

שונות שונות שונות שונות

74

74

15,000

21,910 29,074

21,910 29,074

1,048,090

1,070,000

-

1,070,000

פסל אגדיר

190,926

-

220,000

220,000

שידרוג מעליות בבניין העירייה רכישת רכבים וכלים ממונעים רכישת רכבים וכלים ממונעים

163,147

163,147

-

536,853

-

-

-

700,000

-

-

700,000

5732

421

שונות

2,398

3,288

889

946,712

-

-

-

550,000

-

400,000

950,000

5735

422

שונות

52,705

52,705

-

1,447,295

-

-

-

900,000

-

600,000

1,500,000

5747

423

שונות

שונות סה"כ

19,434,527

26,085,953

13,703,388

116,973,369

6,517,863

6,050,423

12,568,286

61,718,116

1,412,432

73,878,350

150,111,284

39,347,298

69,645,100

עמוד 17 מתוך 21