הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
מקורות מימון לפרויקט
תקציב פיתוח לשנת 2021
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות ביצוע מיצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה
הצעת תקציב לשנת 2021
מספר הפרויקט
סה" כ שריון
מחלקה
שם הפרויקט
השמשת מקלטים והצטיידות בחירום רכש מכשירי קשר - במוכנות לחירום
389
251,675
251,286
548,325
-
-
-
-
-
800,000
800,000
500,000
500,000
1186
370
שונות
143,124
63,489
40,365
56,511
120,000
-
120,000
-
-
120,000
240,000
1187
371
שונות
אבזור מ . הפעלה חירום - סיוע מוכנות עיר בר קיימא - קמפיין שיפוץ מוסדות קליטה קליטה - התחייבויות משרד
164,825
164,825
-
88,175
-
126,500
126,500
-
126,500
-
253,000
1188
372
שונות
2,282
67,029 59,616 462,591 211,834 230,235
-
-2,282
-64,747
64,747
- -
-
- -
-
-
4275 4524 4526 4529 4563
373 374 375 376 377
שונות שונות שונות שונות שונות
58,585 467,979 207,687 41,679
1,032
250,384
-
-
220,000
90,000
310,000
-
1,532,021
5,388
1,588,738
1,594,126
-
405,874
-
2,000,000
4,147
258,166
- -
- -
- -
270,000
- -
200,000
470,000
200,000 300,000
1,000,000
שיפוץ בית העולה מוקד טלפונים עירוני
188,556
6,354,665
3,465,000
3,119,900
6,584,900
300,000
פרויקטים חדשים מחשוב העירייה
77,269
290,691
213,422
3,498,309
-
-
-
2,210,000
-
1,579,000
3,789,000
4595
378
שונות
216,312 757,000 133,534
1,741,431
1,541,507
15,392,361
16,387
933,793
950,180
7,900,000
- - -
8,300,000 1,400,000 2,835,884
17,150,180 1,685,000 6,200,000
1,200,000
2,500,000
4596 5023 5024
379 380 381
מוקד רואה
שונות שונות שונות
757,000 133,545
-
928,000
-
- -
-
285,000
500,000
600,000
מרכזים יחודיים
1,200,011
4,866,455
1,200,000
1,200,000
2,164,116
בנייה ושיפוץ בתי כנסת
החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות בניה ושיפוץ בתי כנסת מרכז חוויתי לזהות יהודית
203,927
203,927
-
3,496,073
-
-
-
-
-
3,700,000
3,700,000
1,400,000
2,000,000
5025
382
שונות
192,572
1,063,820
871,248
2,436,180 1,000,000
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - -
3,500,000 1,000,000
3,500,000 1,000,000
3,500,000 1,000,000
4,500,000 1,000,000
5026 5027 5535 5727 5731 5733 5734 5744 5745 5746
383 384 385 386 387 388 389 390 391 392
שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות
-
-
- -
100,000 382,988
100,000
-
100,000 710,000
100,000
-
100,000
טיפול במזחי "ם
1,203,215 10,189,817
836,067
3,488,090 5,124,183
15,840
541,305
557,144
3,440,000 2,700,000
4,707,144 15,314,000
650,000
2,000,000 22,700,000
עיר חכמה
7,920,506
2,269,311
12,614,000
12,300,000
שינויים במבנה עירייה פרוייקט כבוי וגלוי אש
-
-
-
-
-
-
-
-800,000 447,000
-800,000 513,000
מכשירים ניידים
49,032 47,944 403,064 37,447
55,656 47,945 441,553 58,218
6,623
1,291,345
500,000 300,000 920,000
847,000 120,000
1,347,000
אאודיו ושידור מועצה
0
372,055
420,000
60,000
60,000
בניין העירייה - עב' חשמל הפעלת מאיץ לצעירי העיר שיפוץ והצטיידות משרדי שכונות ותיקות הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים שיקום צנרת במוסדות ציבור הצטיידות והשלמות - מרכז כיוונים קולות קוראים - מרכז צעירים פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים קול קורא ישראל דיגיטלית פעולות קליטה והשתתפ גורמי חוץ מבנה משרדים - עירייה פרויקטים בתקופת חירום - קורונה קול קורא "הזירה" פעולות קליטה 0202 קרן סיוע לעסקים היערכות לחירום
38,488 220,771
2,878,447
2,400,000
3,320,000
716,782
200,000
250,000
450,000
-
525,000
975,000
13,220
13,220
-
136,780
-
-
-
-
-
150,000
150,000
5748
393
שונות
232,797
-56,264
78,139
436,264
367,200
-
367,200
380,000
-
-
747,200
5749
394
שונות
221,127
222,668
1,541
77,332
-
-
-
-
-
300,000
300,000
-
1,200,000
6098
395
שונות
621,658 234,849
55,787 130,920
34,074 39,734
426,268
599,945 143,663
341,055 946,454
941,000
- -
-
141,000
1,082,000 1,400,146
541,500
545,500
6099 6100
396 397
שונות שונות
1,125,563
1,090,117
310,029
-
33,750
33,750
-
66,250
-
-
-
-
-
100,000
100,000
30,000
30,000
6101
398
שונות
79,816
5,434
201
105,483
74,583
64,542
139,125
-
46,375
-
185,500
185,500
500,000
6102
399
שונות
3,781
570,320
566,539
529,680
-
-
-
-
-
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,500,000
6103
400
שונות
279,349 659,711
311,641 764,156
32,292 104,445
779,359 235,844
- -
- -
- -
- -
- -
1,091,000 1,000,000
1,091,000 1,000,000
1,091,000 1,000,000
6,000,000 1,000,000
6104 6106
401 402
שונות שונות
166,317
292,588
126,271
207,412
-
-
-
-
-
500,000
500,000
500,000
3,268,000
6107
403
שונות
2,250,000
-
-
-
2,250,000
-
2,250,000
-
-
-
2,250,000
2,250,000
4,850,000
6108
404
שונות
1,400,000
200,000
-
-
1,200,000
-
1,200,000
-
200,000
-
1,400,000
1,392,298
2,500,000
6109
405
שונות
436,500
4,569,242
4,666,842
42,219,758
-
-
-
31,654,000
-
15,135,000
47,323,100
8,000,000
8,000,000
7039
406
שונות
477,500
727,060
355,560
1,717,606
106,000
-
106,000
-
-
2,444,666
2,550,666
2,000,000
2,000,000
7074
407
שונות
שיפוץ מחסנים
210
1,273
1,064
13,727
-
-
-
-
-
15,000
15,000
7078
408
שונות שונות שונות שונות שונות
האב חרדי
- - - -
678,600 200,000 200,000 200,000
409 ולא נפתח - 2020 410 חדש 2021 411 חדש 2021 412 חדש -2021 ר
שדרוג מרכז הפעלה הקמת אתר עריה שיפוץ מוסדות קליטה שיוויון וחשיבה מגדרית להעצמת נ
43,521
28,632
12,963
134,516
27,852
115,148
143,000
-
48,000
-
191,000
4527
413
שונות
עמוד 16 מתוך 21
Made with FlippingBook flipbook maker