הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

3,988,135 1,156,554

-637,389

206,262 715,074

4,592,103 16,478,083

4,824,686 2,956,443

2,726,714 3,643,269

7,551,400 6,599,712

1,228,000 5,000,000

- - - -

-

8,786,500 18,349,712

-

1,346,900 6,750,000

7035 7044 7045 7062

345 346 347 348

מיגון מוסדות רווחה

רווחה רווחה רווחה רווחה

-1,084,814

6,750,000

6,750,000

מרכז לקשיש ומועדון וטרנים

85,498 365,124

9,498

-

84,502

76,000

60,000 676,379

136,000

34,000

-

170,000

שיפוץ מועדונית ניצנים

852,589

3,751,036

1,023,790

3,263,572

3,939,951

-

1,200,000

5,139,951

-

1,050,000

שיפוץ המע "ש

שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים ( סטרומה) שיפוצים והתאמות במבני רווחה

251,687

-698,331

259,982

698,331

1,210,000

-

1,210,000

-

-

-

1,210,000

-

-150,000

7063

349

רווחה

2,047

100,365

98,318

949,635

-

-

-

250,000

-

800,000

1,050,000

7064

350

רווחה

85,883

86,591 -6,687

708

363,409 319,803 27,564 39,590 195,792

-

-

-

450,000 10,000

- - - - -

-

450,000 362,700 27,600 79,590

-

7065 7066 7067 7070 7073

351 352 353 354 355

סגירת מרפסת בו '

רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה

6,958

35,939

49,584

281,116 27,600 72,981 200,000

330,700

22,000

מיתר 9102

36

36

- -

-

27,600 79,590

- - -

- - -

מעלה 9102 נופשון הדס

40,000

33,391

6,609

מעלה - 9102 לילך שיפוץ בית אלמוג

4,532,254

4,208

231,954

4,760,000

4,960,000

4,960,000

-

150,000

מעלה - 0202 מועדונית חושן ) בית ספר אלומים (

2,278

2,260

-

47,082

18

49,342

49,360

-

-

-

49,360

7075

356

רווחה

7,135

100,000

122,865

-

30,000

100,000

130,000

-

-

-

130,000

7076

357

ממד נופשון הדס

רווחה

שיפוצים והתאמות במבני רווחה

1,931

373,994

372,063

246,006

-

-

-

-

-

620,000

620,000

620,000

790,000

7079

358

רווחה

15,061

25,000

259,939

-

250,000

-

250,000

-

-

25,000

275,000

275,000

275,000

7080

359

מיתר חרדי 2021 שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים

רווחה

-

-

-

150,000

-

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

300,000

7081

360

רווחה

54,488

270,000

215,512

-

-

-

-

-

-

270,000

270,000

270,000

3,220,000 2,550,000

7083

361

מפעל מוגן

רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה

- - - -

362 ולא נפתח - 2020 מרכז תעסוקה לנכים קשים

80,000 200,000 400,000

363 ולא נפתח - 2020 364 ולא נפתח - 2020

שיפוץ בגד זול

בינוי מרש " ל לחרשים

365 ולא נפתח - 2020 הרחבת מרכז ייעוץ לנוער

מעלה - 2020 מועדון חברתי בוגרים - מתנס ד' מרכז לקשיש ומועדון וטרנים - הצטיידות שיפוץ מועדוני קשישים בינוי מעונות יום שקומיים

-

50,000

366 ולא נפתח - 2020

רווחה

-

1,250,000

חדש

367

רווחה

- -

275,000

368 חדש 2021 369 חדש 2021

רווחה רווחה רווחה סה"כ

7,000,000

10,595,069

-569,290

6,269,652

25,215,692

17,426,911

7,837,402

25,264,313

6,972,000

-

9,837,000

42,080,413

8,065,000

25,536,900

עמוד 15 מתוך 21