הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

הקמת מגרשי אימונים במתחם ב ' הקמת מבנה הרמת משקולות הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט הקמת אולם ספורט מקיף י"א שיפוצי בריכות שחיה שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט שיפוץ אצטדיון הי "א התקנת מערכת מיזוג מגרשי אימון - שכונת ויצמן רובע הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט * החלפת פרקט באולמות ספורט

1

773,264

773,263

1,226,736

-

-

-

500,000

-

1,500,000

2,000,000

1,500,000

3,000,000

5901

320

ספורט

-

127,503

127,503

122,497

-

-

-

-

-

250,000

250,000

-

2,000,000

5942

321

ספורט

9,902,820

-593,306

906,694

593,306

11,402,820

-

11,402,820

-

-

-

11,402,820

-

7,100,000

5943

322

ספורט

7,767,600

-394,557

605,443

894,557

8,767,600

-

8,767,600

500,000

-

-

9,267,600

-

2,033,000

5944

323

ספורט

-

11,527

11,527

988,473

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

5945

324

ספורט

16,700

52,055

51,023

5,198,324

15,667

200,379

216,046

2,500,000

-

2,550,000

5,266,046

5979

325

ספורט

1,011,611

1,047,411

35,800

17,320,490 1,145,232

- -

567,901

567,901

15,009,399

- -

2,790,601

18,367,901 1,150,000

500,000

500,000

5981 5983

326 327

ספורט ספורט

-

4,768

4,768

-

-

250,000

900,000

-

1,030,206

1,030,206

8,769,794

-

600,000

600,000

3,500,000

-

5,700,000

9,800,000

1,000,000

1,000,000

5984

328

ספורט

91,964

6,586,134

6,494,170

7,413,866

-

-

-

3,750,000

-

10,250,000

14,000,000

10,250,000

20,250,000

5989

329

ספורט

-

248

248

306,879

-

184,127

184,127

-

-

123,000

307,127

5990

330

ספורט

- - -

5,918

5,918

244,082 988,417 48,892

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

250,000

250,000

5998 5999 6000

331 332 333

מקיף ז' - אולם ספורט

ספורט ספורט ספורט

11,584

11,584

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

שדרוג מגרשים

1,108

1,108

50,000

50,000

שדרוג מתקני הפטנק

32

639,289

639,257

60,711

-

-

-

-

-

700,000

700,000

700,000

7,000,000

6110

334

ספורט

הקמת בריכת שחיה - רובע ט' מקיף ז'- אולם ספורט שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח' שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט

-

101,791

101,791

148,210

-

-

-

-

-

250,000

250,000

250,000

250,000

6111

335

ספורט

-

164,418

164,418

1,535,582

-

-

-

-

-

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

6113

336

ספורט

-

306,248

306,248

193,752

-

-

-

-

-

500,000

500,000

500,000

800,000

6114

337

ספורט

-

54,726

54,726

195,274

-

-

-

-

-

250,000

250,000

250,000

500,000

6115

338

ספורט

החלפת משטחי פרקט - מקיף ו' התקנת מערכות מיזוג - מקיף ד'

-

315,286

315,286

334,714

-

-

-

-

-

650,000

650,000

650,000

650,000

6116

339

ספורט

-

435,960

435,960

14,040

-

-

-

-

-

450,000

450,000

450,000

450,000

6117

340

ספורט

1,692,469

6,942,835

5,250,366

5,957,165

-

-

-

5,200,000

-

7,700,000

12,900,000

6,700,000

30,000,000

6440

341

הקמת אצטדיון *

ספורט

הקמת מלתחות והלבשה קריקט

-

1,000,000

342 ולא נפתח - 2020

ספורט

- -

13,000,000 1,500,000

343 ולא נפתח - 2020 344 ולא נפתח - 2020

מרכז טניס עירוני

ספורט ספורט ספורט סה"כ

מרכז ימי

20,483,197

17,624,416

17,327,306

53,700,991

20,186,087

1,552,407

21,738,494

31,209,399

-

38,563,601

91,511,494

24,950,000

93,233,000

עמוד 14 מתוך 21