הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

טיפול במזיק הדקלים - חדקונית פיתוח שצפים בצפון העיר החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים בקשות מנהלות רובעים לשיקום ופיתוח גינון אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע גן קק"ל שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים שיקום ובטיחות בגנים מתקני משחק וכושר הצללות משטחי בטיחות, מתקני משחק שיקום ובטיחות בגנים מתקני משחק וכושר התקנת מתקני עגינת אופניים בעיר הצללות ומשטחים סינטטיים הצללות ומשטחים סינטטיים השלמת צמחים פקיד יערות הנגשת גנים ציבוריים פיתוח חצרנות

384,773

725,018

340,245

1,224,982

-

-

-

1,450,000

-

500,000

1,950,000

250,000

250,000

4482

287

נטיעות

0

0

- -

194,403

-0

44,403

44,403

150,000

- -

-

194,403

-

250,000

4489 4490

288 289

נטיעות נטיעות

2,350,562

-499,307

2,944,822

2,849,869

2,272,515

5,122,384

-

173,000

5,295,384

840,064

1,603,292

384,201

1,005,456

-379,027

608,749

229,722

800,000

-

1,200,000

2,229,722

1,429,722

2,700,000

4494

290

נטיעות

128,551

1,183,612

1,055,061

1,616,388

-

-

-

-

-

2,800,000

2,800,000

1,700,000

2,000,000

4495

291

נטיעות

359,794

363,309

3,515

656,691

-

-

-

-

-

1,020,000

1,020,000

340,000

680,000

4496

292

נטיעות

191,247

1,200,606

1,009,359

159,394

-

-

-

-

-

1,360,000

1,360,000

680,000

680,000

4497

293

נטיעות

430

44,618 989,160

44,188 42,944 810,501

1,955,382 1,744,695 2,810,399

-

-

-

- -

- - - -

2,000,000

2,000,000 2,541,352 4,500,000

1,000,000 1,258,442 3,000,000

1,000,000 1,300,000 3,000,000

4498 4500 5428 5429

294 295 296 297

נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות

753,713 879,099 315,501

-192,502

2,733,854

2,541,352

-

1,689,601

- -

- -

- -

1,500,000

3,000,000

315,501

-

446,499

283,000

479,000

762,000

116,000

600,000

122,886

1,538,152

1,415,266

5,461,848

-

-

-

3,000,000

-

4,000,000

7,000,000

3,000,000

3,000,000

5430

298

נטיעות

146,409 572,152 202,436

512,887 823,677 246,453

366,478 251,526 44,016

987,113 176,323 353,547

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1,500,000 1,000,000

1,500,000 1,000,000

1,500,000 1,000,000

1,500,000 1,000,000

5431 5432 5433

299 300 301

נטיעות נטיעות נטיעות

600,000

600,000

600,000

600,000

223,149

-218,482

44,459

19,926,592

486,090

19,708,110

20,194,200

-

-

-

20,194,200

4484

302

נטיעות

25,382 47,771

25,382 79,077 23,406

-

1,054,618

- - -

- - -

- - -

750,000 615,000

- - -

330,000 105,000

1,080,000

4491 4492 4493

303 304 305

נטיעות נטיעות נטיעות

31,306 22,811

640,923

720,000

595

1,476,594

-

1,500,000

1,500,000

44,896

50,198

5,302

449,802

-

-

-

-

-

500,000

500,000

5127

306

נטיעות

3,399,808

27,417 -13,293

1,417,034

377,472

4,789,426

404,889

5,194,314 1,248,390 1,199,484

- - - - -

- - - - -

- - - - -

5,194,314 1,248,390 1,199,484

5128 5421 5422 5423 5425

307 308 309 310 311

מתחם עד הלום

נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות

-115

- - -

1,248,505

13,178 256,775 30,420 265,004

1,235,212

גן ספרא גן שפירא

256,087 38,715

-688

943,397 361,285 485,520

942,709 369,580 234,996

8,295

400,000 500,000

400,000 500,000

גן מנגו

8,380

-250,524

6,099

גן מרכזי טו שלב א

11,292,286

10,467,366

7,294,313

48,702,651

8,119,232

28,555,017

36,674,249

8,548,000

-

22,067,000

67,289,249

15,874,164

18,560,000

נטיעות סה"כ

עמוד 12 מתוך 21