הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2021

2022

2022

2018

2019

2020

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ ביצוע

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2021

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

משכורות ושכר כללי

14%

234,392

15%

252,450

254,309

14%

250,461

260,548

15%

194,234

268,653

15%

276,631

14%

276,631

24%

390,399

23%

404,550

464,058

21%

356,053

408,655

21%

261,441

428,921

22%

421,912

23%

464,669

פעולות כלליות

38%

624,791

38%

657,000

718,367

35%

606,514

669,203

36%

455,675

697,574

37%

698,543

37%

741,300

סה"כ

17%

286,418

18%

298,646

300,624

18%

296,621

309,675

18%

229,765

314,718

17%

316,487

16%

316,487

שכר חינוך

17%

270,483

16%

278,221

313,995

15%

267,946

310,997

15%

192,343

336,226

17%

324,855

18%

347,817

פעולות חינוך

34%

556,901

34%

576,867

614,619

33%

564,567

620,672

33%

422,108

650,944

34%

641,342

34%

664,304

סה" כ חינוך

3%

43,779

3%

45,004

45,663

3%

47,712

51,520

3%

37,017

51,908

3%

50,817

3%

50,817

שכר רווחה

14%

223,553

14%

231,577

272,945

13%

229,608

259,486

14%

174,781

263,172

14%

266,403

14%

267,176

פעולות רווחה

17%

267,332

17%

276,581

318,608

16%

277,320

311,006

17%

211,798

315,080

17%

317,220

17%

317,993

סה" כ רווחה

5%

77,868

5%

83,992

84,331

5%

85,274

93,172

5%

64,440

87,746

5%

94,606

5%

94,606

פרעון מלוות

0%

7,042

0%

6,455

8,040

0%

6,519

7,440

0%

5,263

7,340

0%

7,040

0%

7,040

מימון

6%

104,227

6%

103,670

102,120

11%

193,073

195,864

9%

108,907

108,200

7%

120,600

7%

120,600

הנחות בארנונה

100%

1,638,161

100%

1,704,565

1,846,085

100%

1,733,267

1,897,357

100%

1,268,191

1,866,884

100%

1,879,351

100%

1,945,843

סה" כ תשלומים

עודף/ גרעון

702

211

161

-2,491