הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניתוח התקציב הרגיל תשלומים לפי סוגי הוצאה

2018

2019

2020

2021

2022

2022

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

ביצוע

אחוז מסה "כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2021

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

35%

564,589

35%

596,100

600,596

34%

594,794

621,743

35%

461,016

635,279

34%

643,935

34%

643,935

משכורות ושכר

3%

50,791

3%

49,792

60,118

3%

48,524

49,734

3%

26,624

55,720

3%

56,203

3%

59,287

אחזקה ומינהל

0%

7,042

0%

6,455

8,040

0%

6,519

7,440

0%

5,263

7,340

0%

7,040

0%

7,040

הוצאות מימון

30%

486,956

30%

503,189

575,956

26%

447,445

520,328

29%

337,055

563,444

30%

543,054

30%

588,671

הוצאות תפעול

השתתפויות ותרומות הוצאות חד פעמיות

27%

445,954

27%

456,286

502,717

32%

546,409

584,438

28%

372,338

502,493

27%

512,613

27%

527,293

0%

4,961

0%

8,751

14,327

0%

4,302

20,502

0%

1,455

14,862

1%

21,900

1%

25,011

5%

77,868

5%

83,992

84,331

5%

85,274

93,172

5%

64,440

87,746

5%

94,606

5%

94,606

פרעון מלוות

100%

1,638,161

100%

1,704,565

1,846,085

100%

1,733,267

1,897,357

100%

1,268,191

1,866,884

100%

1,879,351

100%

1,945,843

סה" כ תשלומים

702

211

161

-2,491

עודף/ גרעון