הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

אשדוד

2022 תקציב

2022 דברי הסבר

פירוט

2022 מותנה

2022 בסיס לתקציב

2021 מותנה + בסיס

סעיף תקציבי

מחשוב 611305 תקבולים הכנסות יחידות סמך

-104,500

-140,000

1269000690

תשלומים

השכר הקובע

2,317,000

2,280,000

1611305110 1611305120 1611305130 1611305140 1611305141 1611305181 1611305182 1611305470 1611305522 1611305540 1611305545

תוספות שלא נכללות בשכר

254,000 210,000 480,000

278,000 200,000 485,000

שעות נוספות

החזרהוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

96,000

94,000

521,000 456,000

493,000 450,000

מיסים ועלויות

ציוד משרדי מתכלה

2,400

2,400 1,000

ספרות מקצועית

100

900

דואר וטלפון

310,000 100,000

260,000 100,000

הוצאות תקשורת

, שירותי ניטור IPVPN , קווי תקשורת הוט

חומרה

250,000

250,000

1611305571

עמדות 1500 , תחזוקה ותיקונים 1 ' אחסנת קלטות ארכיב F5' SSLVPN' FW תחזוקת ציודי תקשורת, תחזוקת

שכירות תוכנה

460,000

400,000

1611305572

ARCVIEW, , , אנטיוירוס, קונסיסט, קומסיין QM7 , הנדסי GIS , דמש מע' ממד, מחולל דוחות, סיסטמטיקס toshav.il , טבלאו, דומיין, דמש מסחר אלקטרוני, גרינוואר, רישוי מייקרוסופט מערכת VMWARE, VEEM

כ'א מקצועי )גורמי חוץ(

425,000

425,000

1611305574

שירותי מיקור חוץ, אוטומציה , קונסיסט

שירותים שונים

250,000

100,000

1611305575

, שירות אבטחת מידע SIEM SOC שירותי

עמוד 11