הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

דברי הסבר להצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022

תוכן עניינים:

-1 הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים 2022

ריכוזים בחתכים שונים: .1 גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת 2022 .2 תקציב 2022 מרוכז לפי מחלקות

-2 הצעת תקציב לשנת – 2022 פירוט פרויקטים לפי מחלקות.

-3 פירוט שחרורי תקציב פיתוח 2021 שלבים א-ה

1.1 רקע :

התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת מותנית בהכנסות בפועל מגורמי מימון שונים כגון: השתתפות ממשלה ומוסדות, הכנסות מקרן הרשות ו/או הלוואות שאושרו ע"י משרד הפנים. על פי הוראת משרד הפנים יש לקבוע מראש את היקף ההשקעה/ עלות הפרויקט ומקורות המימון ולקבל אישור משר ד הפנים טרם יחול ביצוע הפרויקט. התקציב מוגש על פי הנחיות משרד הפנים. שחרורי תקציב הפיתוח מותנים בקבלת הרשאות תקציביות ו/או בקיום הכנסות בקופת קרן הרשות או לקיחת הלוואות באישור משרד הפנים. שיטה זו מחליפה שיטה ישנה שבה הרשות קיבלה אישור לכל תב"ר ושינוי בודד, מסגרת זו מאפשרת מבחינת החלופות המוגשות לדיון בשלב הכנת התקציב, מקטינה משמעותית את התלות והפרוצדורה המורכבת במערכת האישורים האדמיניסטרטיבית של משרד הפנים. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל.

1.3 תקציב 2022

התקציב לשנת 2022 עומד על סך של 1,042,110 באלפי ש"ח

מקורות המימון לפרויקטים בשנת 12 20 : - מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון . מקורות פנימיים של הרשות 516,360 באלפי שקלים

לקיחת הלוואות במסגרת של 220 מיליון ₪ המהווה 21% מהתקציב קרן הרשות - 296,360 אלפי ₪ מהווה כ- 28% מהתקציב . השתתפויות בסך 525,750 באלפי ש"ח המשרדים העיקריים :

- מ שרד השיכון - ,17% משרד החינוך 19% - ו משרד התחבורה 10% –