הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

12/12/2021

תקציב פיתוח לשנת 2022

דברי הסבר

עלות פרויקט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2022

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

סה "כ

סה "כ

מחלקה

שם הפרויקט

444,403

-

250,000

250,000

194,403

4489

210

בשלב תכנון

נטיעות

פיתוח שצפים בצפון העיר

החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים

4,729,722

-

1,500,000

1,000,000

2,500,000

2,229,722

4494

211

נטיעות

9,800,000

-

7,000,000

7,000,000

2,800,000

4495

212

נטיעות

שיקום ופיתוח גנים

אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע

6,800,000

5,100,000

5,100,000

680,000

680,000

1,020,000

4496

213

נטיעות

2,040,000

-

680,000

680,000

1,360,000

4497

214

נטיעות

3,000,000

-

1,000,000

1,000,000

2,000,000

4498

215

השלמת צמחים לאחר שנת שמיטה

נטיעות

השלמת צמחים

קרן עבור נטיעת עצים השווי ערך חליפי של עצים שנכרתים באישור פקיד יערות עירוני

3,541,352

-

1,000,000

1,000,000

2,541,352

4500

216

נטיעות

פקיד יערות

1,062,000

-

300,000

300,000

762,000

5429

217

נטיעות

פיתוח חצרנות

שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים שיקום ובטיחות בגנים

40,000,000

31,000,000

31,000,000

2,000,000

2,000,000

7,000,000

5430

218

נטיעות

1,500,000

-

1,500,000

1,500,000

חדש

219

נטיעות

הצללות ומשטחים סינטטיים

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

חדש

220

נטיעות

שיקום והתקנת מתקני כושר שפורקו בטיילת מ . דיין , הקמת אתרי משחק חדשים ושידרוג אתרי משחק קיימים שיקום קירות בידוד , ריהוט גן , מניעת סחך לשבילים , מערכת השקיה ושתילה ,

9,414,000

4,707,000

4,707,000

4,707,000

4,707,000

חדש

221

נטיעות

מתקני משחק וכושר

1,700,000

-

1,700,000

1,700,000

חדש

222

נטיעות

שיקום טיילת משה סנה

הקמה ושידרוג גינות כלבים רכישת טרקטורון כיסוח לפארק בן גוריון תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר

2,240,000

1,120,000

1,120,000

1,120,000

1,120,000

חדש

223

שידרוג והקמה 16 גינות

נטיעות

128,000

128,000

128,000

חדש

224

נטיעות

10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

חדש

225

נטיעות

נטיעות סה"כ

97,399,477

5,000,000

41,927,000

46,927,000

2,500,000

28,065,000

30,565,000

19,907,477

עמוד 17 מתוך 30