הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

12/12/2021

תקציב פיתוח לשנת 2022

דברי הסבר

עלות פרויקט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2022

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

סה "כ

סה "כ

מחלקה

שם הפרויקט

מוזיאון מונארט עב ' חשמל ומיזוג בינוי תנועות נוער

3,600,000

1,800,000

1,800,000

615,000

615,000

1,185,000

2357

374

תרבות

-

440,000

440,000

6,779,912

2360

375

תרבות

החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא

2,627,000

432,000

432,000

450,000

450,000

1,745,000

2365

376

תרבות

1,550,000

-

1,450,000

1,450,000

100,000

2371

377

תרבות

תוספת קומה למתנס חרצית - אומדן ראשוני

4,600,000

4,000,000

4,000,000

500,000

500,000

100,000

2374

378

תרבות

הרחבה- מתנס חרצית

בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות מונארט אגף הנוער

600,000

-

300,000

300,000

300,000

2379

379

תרבות

3,750,000 4,525,000

-

1,500,000

1,500,000

2,250,000

2380 2381

380 381

תרבות תרבות

3,950,000

3,950,000

450,000

450,000

125,000

מועדון נוער

בניית ערוץ לתקשורת קהילתית החלפת יח ' מיזוג מתנ "ס ט ומתנ" ס ספרא מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

450,000

-

350,000

350,000

100,000

2382

382

תרבות

870,000

-

540,000

540,000

330,000

2384

383

מכרז לביצוע

תרבות

1,450,000

-

1,420,000

1,420,000

תרבות 30,000

2385

384

625,000 355,000

- -

585,000 275,000

585,000 275,000

תרבות 40,000 תרבות 80,000

2386 2387

385 386

מתנ"ס דיונה

ציוד ראשוני לצופים הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א

930,000

-

900,000

900,000

תרבות 30,000

2388

387

פרויקט 6 כיתות מעון יום כ 880 מ"ר , הממקומים ברובע ג . מתנ" ס מעלה כ 2450 מ"ר , לאוכלוסיה החרדית , ממוקם ברובע ז התקשרות עם אדריכל כבר יצאה למכרז . עבור 5 מועדוני נוער חדשים , תכנון + ביצוע.

7,910,000

1,510,000

1,510,000

5,600,000

200,000

5,800,000

600,000

2389

388

תרבות

מעונות יום - בית יוסף

21,728,000

19,400,000

19,400,000

1,728,000

1,728,000

600,000

2391

389

תרבות

מתנ" ס מעלה

8,500,000

2,800,000

600,000

3,400,000

4,194,000

906,000

5,100,000

חדש

390

תרבות

בינוי לתנועות נוער *

49,000,000

46,000,000

46,000,000

3,000,000

3,000,000

חדש חדש

391 392

תרבות תרבות

מבנה אנדלוסית

400,000

150,000

150,000

250,000

250,000

ניידת נוער

שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *

4,000,000

3,500,000

3,500,000

500,000

500,000

חדש

393

תרבות

עמוד 29 מתוך 30