הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

07/04/2024

ריכוז ניהול פרוייקטים - לשנת הכספים 2023

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

הצעת תקציב לשנת 2023

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שחרורים א-ו

תקציב מצטבר עד 31.12.2022 - י. פתיחה

מחלקה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

אחזקה סה"כ

2,334,644

9,488,323

6,173,821

25,694,519

11,814

1,219,295

1,231,109

15,178,884

- 18,784,663

35,194,656

8,807,000

208,000

18,200,000

18,408,000

20,251,442

הסכם גג סה"כ

150,337,235

-9,015,910

56,474,074

83,674,652

215,834,006

73,503,742

289,337,748

-

-

1,155,000

290,492,748

80,532,766

152,417,065

13,610,000

166,027,065

114,518,681

חופים סה"כ

825,141

1,600,385

1,548,954

11,398,082

773,710

4,178,467

4,952,177

1,486,000

-

7,334,000

13,772,177

4,038,000

898,000

4,300,000

5,198,000

2,841,177

חינוך סה"כ

59,944,539

20,076,175

18,821,124

549,556,192

86,407,181

277,326,561

363,733,742

53,915,327

- 238,390,479

656,039,548

86,762,825

175,445,455

162,475,989

337,921,444

349,288,049

חשמל סה"כ

2,010,220

7,073,644

3,773,533

34,495,541

156,825

9,635,848

9,792,673

5,170,000

- 26,763,337

41,726,010

6,420,000

1,000,000

25,300,000

26,300,000

23,447,200

כבישים ותחבורה סה"כ

68,580,574

22,116,473

13,223,536

509,327,879

63,447,198

238,025,432

301,472,630

113,530,645

- 179,888,276

594,891,551

51,231,183

63,162,063

143,791,357

206,953,420

492,839,814

נטיעות סה"כ ניקוז ותיעול סה"כ

4,499,916

14,074,455

10,213,743

86,716,104

2,309,350

9,380,559

11,689,909

5,583,000

- 85,827,000

103,099,909

39,682,142

1,350,000

41,990,000

43,340,000

40,417,899

9,171,547

3,570,095

3,019,020

15,252,617

8,700,000

-

8,700,000

1,200,000

- 17,622,712

27,522,712

17,200,000

8,700,000

12,400,000

21,100,000

-

ספורט סה"כ

9,987,486

8,714,020

7,898,785

186,450,992

19,179,750

5,411,425

24,591,175

55,297,840

- 134,455,747

214,344,762

113,458,441

890,000

194,290,000

195,180,000

67,157,420

רווחה סה"כ

8,919,919

2,495,708

1,739,577

45,329,460

9,394,448

29,123,931

38,518,379

1,590,928

80,000

17,030,309

57,219,616

8,129,993

8,912,833

15,814,109

24,726,942

15,096,500

שונות סה"כ

12,543,655

26,127,429

9,163,117

139,232,724

5,574,714

8,415,961

13,990,675

68,764,116

958,792

87,221,284

170,934,867

62,046,052

7,434,000

73,683,500

81,117,500

57,662,325

תיירות סה"כ

14,842,440

-8,229,661

1,502,080

84,003,011

40,624,600

20,759,350

61,383,950

12,975,100

- 42,038,900

116,397,950

33,880,000

11,200,000

113,625,750

124,825,750

66,857,325

תיכנון סה"כ

8,542,246

-6,216,228

8,452,260

61,407,198

28,110,607

9,483,470

37,594,077

4,495,000

- 41,212,500

83,301,577

36,609,474

30,777,510

24,788,000

55,565,510

27,131,603

תפעול סה"כ

3,534,135

6,224,015

2,913,778

36,397,722

1,132,757

9,698,360

10,831,117

8,747,611

258,074

23,917,692

43,754,494

12,700,986

7,125,000

32,924,358

40,049,358

28,274,876

תרבות סה"כ

10,994,219

14,869,145

6,395,412

38,520,771

4,415,700

10,442,716

14,858,416

9,145,000

- 33,802,200

57,805,616

11,125,000

9,175,300

70,972,000

80,147,300

19,130,000

סכום כולל

367,067,917

112,968,068

151,312,815

1,907,457,465

486,072,659

706,605,118

1,192,677,777

357,079,451

1,296,866

955,444,099

2,506,498,193

572,623,862

478,695,226

948,165,063

1,426,860,289

1,324,914,311