הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

הצעת תקציב לשנת 2023

סה" כ שחרורים א-ו

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

תקציב מצטבר עד 31.12.2022 -י.פתיחה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

עמית

אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

הנגשת מבני ציבור סימון כבישים 2202

12,208,884

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,291,116 1,787,000

14,116,128 1,894,214

-

3,500,000

3,500,000

14,116,128

4284 4298 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5352 4299 4300 5100 5101 5102 5103 5105 5109 5110 5111 5112 5114 5115 5116 5117 5121 5122 5123 5124 5128 5129 5130 5136 5138 5143 5144 5145 5146 5151 5152 5153 5157 5158 5162

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - -

מיבנים מסוכנים - מוסדות ציבור 2202 שיקום מדרכות וכבישים 2202 סימון שבילי אופניים והולכי רגל

812,000

812,000

3,000,000

3,000,000

430,000

430,000

סימון כבישים

2,900,000 3,000,000

3,008,000 3,200,000 1,099,000

3,008,000 3,200,000 1,099,000

108,000

3,500,000 7,000,000 2,000,000 1,000,000 1,200,000 18,200,000

3,608,000 7,000,000 2,100,000 1,000,000 1,200,000 18,408,000

שיקום מדרכות וכבישים

200,000 215,000

מבנים מסוכנים- מוסדות ציבור

850,000 300,000

100,000

שיפץ מבני ציבור

-

300,000

300,000

הסדרת נגישות ברובעים

2,555,000

4,414,547

7,335,314 35,194,656 18,076,061 6,862,569 1,672,137 2,957,587 2,004,067 1,051,148 119,205,596 2,184,147 3,056,125 1,258,000 2,327,000 4,341,000 3,000,000 24,603,960 14,746,239 3,533,164 2,511,085 29,456,451 5,194,314 314,000

1,200,000 8,807,000

6,135,314

10

אחזקה סה"כ

15,178,884

-

18,784,663

208,000

20,251,442

מינהלת הסכם הגג

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

ביצוע שכבה שנייה רובע ז' שכונת האיצטדיון רובע א'

675,000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

שכונת בית בשדרה( מגרשי אמונים)

958,406

2,000,000

2,000,000

1,999,181 2,004,067 1,051,148 62,128,301

מתחם לב רובע ט"ו מתחם התנעה רובע ו'

- -

500,000

500,000

1,150,000 70,000,000

1,150,000 70,000,000

קרית פארק לכיש

57,077,295

מתחמי הצעירים סיטי + י"ג ומע"ר

בית המשפט

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,556,125

שיקוע בן גוריון

הרחבת גשר לסקוב

הטמנת קו מטח 22 קילו וולט

עבודות ניקוז ראשי

מיתוג -סעיף 6.81 להסכם

-

1,500,000

1,500,000

3,000,000

איזור תעשייה צפוני

קריית חלוצים מע"ר דרום רצועת החוף

רובעים דרומיים יד'-ט"ז

18,013,888

18,013,888

18,013,888

11,442,563

מתחם עד הלום הרחבת שד' רבין

750,000

איזה" ת צפוני תב"ע -" הרחבה"

330,000

1,650,159

- - - - - - -

990,000

990,000

1,650,159

רובע סיטי- צעירים רובע יג' - צעירים

708,830

2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000

2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000

708,830

1,296,709

1,296,709

פארק נחל לכיש דרום + צפון

630,000

630,000

שצ" פ קריית הספורט

-

-

פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202

5,561,217 3,894,749 6,917,625 2,589,959 10,309,550

500,000 120,000

500,000 120,000

5,561,217 3,894,749

ביצוע מסלול שני רבין/ משה דיין/הרצל*

פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205 גשר הולכי רגל מעל משה סנה

-

500,000 500,000

500,000

2,589,959 1,326,373

8,983,177

8,983,177 6,000,000 -3,000,000

9,483,177 6,000,000 8,000,000

628,875

-

628,875

חפ"א

שדרות בן עמי

4,125,425

-6,000,000

11,000,000

10,125,425

תכנית למכלול דיור בא השגה

150,000

150,000

עמוד 1 מתוך 34