הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx
מס' רץ
מקורות מימון לפרויקט
מספר הפרויקט
הצעת תקציב לשנת 2023
סה" כ שחרורים א-ו
מפעיל מנהל
מחלקה
שם הפרויקט
מלוות תקציב מצטבר עד
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
תקציב מצטבר עד 31.12.2022 -י.פתיחה
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מקורות חוץ- השתתפויות
סה"כ
הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג
קמפוס לגיל הרך
-
-
-
2,925,000
- - - - - -
10,000,000 8,900,000 3,400,000
10,000,000 8,900,000 3,400,000
2,925,000
8033
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף ז' בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים
חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023
ז' בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית
900,000
900,000
2,300,000 6,270,000
2,300,000 6,270,000
חפ"א
הריסת מבנה קדושי בלזן
הסכם גג סה"כ
-
-
1,155,000
290,492,748
80,532,766
152,417,065
13,610,000
166,027,065
114,518,681
חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך
חופי רחצה שילוט 2021
70,000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
275,000 155,000
1,204,649 1,400,205 1,687,000 1,721,000 1,040,000
220,000 241,000
150,000 241,000
70,000
220,000 241,000
984,649
6507 6509 6513 6519 6524 6525 6526 6527 6528 6529 7501 7502 7503 7504 7505 8146 8261 חדש 8260 2217 4820 6001 6214 6222 6225 6228 6232 6247 6256
חופי רחצה - ציוד והצלה ובטיחות
-
1,159,205
הנגשת חופים
295,000
1,109,000
התאמות בחוף הנפרד
1,121,000
600,000 700,000 25,000
סוכות הצלה
- - - - - - - - - - -
הסדרי בטיחות בתחנות הצלה שיפור תשתיות בחופים 1202
295,000
1,200,000
1,950,000
אירוע זיהום חופים רכישת טרקטורון
- - -
864,323 170,000 170,000 200,000 800,000
327,000 90,000 90,000
327,000 90,000 90,000
327,000 90,000 90,000
537,323 80,000 80,000
רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים
שיקום תחנות ביוב בחופים שיפור תשתיות בחופים מבנה שטח אחסנה ותפעול שדרוג מתקני משחק וכושר שיקום תחנות ביוב חופים
200,000 800,000
800,000
800,000 200,000
800,000 200,000
-
חדש 2023
1,900,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
100,000 270,000
100,000 270,000
100,000 270,000
230,000
230,000
אלמוג
התאמות בחוף הנפרד
1,100,000 4,300,000 600,000 700,000 500,000 600,000 450,000 250,000 300,000 1,000,000 2,500,000 1,500,000
1,100,000 5,198,000
חופים סה"כ
1,486,000
-
7,334,000
13,772,177
4,038,000
898,000
2,841,177
מיכאל/חופית 250,000
אינטרקום גנים
- -
850,000 200,000
850,000 200,000
600,000 200,000
600,000
עמית
6 כיתות גן חמדת בניה 5008905
7,027,806
7,727,806
בית מלכה
- -
500,000
עמית עמית עמית עמית
גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207 מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699
437,157
1,437,157 8,130,420
2,506,650
חדש 2023
-
200,000
200,000
200,000 450,000
7,530,420
בי" ס חורב 1632386 מקיף יוד- בינוי בהס
1,350,000 2,593,000
2,365,000
13,391,692 23,319,581
450,000 250,000 300,000
12,941,692 23,069,581
561,000 50,000
- -
בית מרדכי הנגשות כללי
-
550,000
550,000
עמית עמית
348,020 800,000
2,778,323 1,450,000 7,396,693 1,680,000
14,416,008 2,250,000 75,400,386 22,788,043 14,941,876 3,681,672 12,599,999
942,460
646,117
3,146,117 1,500,000
13,473,548 2,250,000
מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות
-
מקיף יז" 4440461
20,853,307 2,300,000
חינוך
עמית
חינוך
ת"ת בעל" ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983 מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073
-
-
500,000
500,000
22,788,043
עמית
חינוך
650,000
4,500,000
5,893,836
7,825,413
9,974,000
17,799,413
9,048,040
בטיחות בדרכים
- -
249,750
חינוך חינוך
אולם ספורט בס אורות
4,800,000
מוסד חינוכי ת'' ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181 בית ספר פיטסבורג- צדקת יוסף סמל מוסד 644252
עמית
חינוך
-
-
-
8,511,842
603,604
1,405,022
5,800,000
7,205,022
7,908,238
6258
82
חינוך
1,840,000
- -
2,500,000 3,550,000
4,340,000 9,737,174
500,000
500,000
500,000
3,840,000
6259 6260
83 84
גני רובע ח- חרדי 1541205
-
חינוך
עמוד 2 מתוך 34
Made with FlippingBook Annual report maker