הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

הורדת המהירות ל 30 קמ" ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה סה"כ

374 חדש 2023 375 חדש 2023

כניסה ויציאה לסטאר סנטר

68,580,574

22,116,473

13,223,536

509,327,879 2,944,822 4,857,644 16,185,582

63,447,198 2,346,880

238,025,432

301,472,630

גן קק"ל

0

3,683

2,350,562

2,775,504 1,641,117

5,122,384 1,459,539

נטיעות נטיעות נטיעות

4490 4494 4495

376 377 378

החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים

167,170 814,931

783,472

434,725

-181,578

שיקום ופיתוח גנים

2,614,418

1,731,921

-

-

-

אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע

נטיעות

7,888

7,888

-

2,372,112

-

-

-

4496

379

נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות

102,901 -23,827 526,774 21,794 140,335 12,854 43,696 90,936 212,065 27,903 692,525 48,782 1

745,497 494,641 734,981

642,595 518,468 95,480 256,086

1,974,503 5,505,359 3,286,248

- -

- -

- -

4497 4498 4500 5422 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5441 5443 5444 5438 5440 5442 5445 5160 5411 5413 5415 5416 5418 5419 6105 6118 6150

380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411

השלמת צמחים

פקיד יערות

-112,727 256,775

4,021,229

3,908,502 1,199,484

גן שפירא

-688

943,397

942,709

הנגשת גנים ציבוריים 3202-9102

27,444 229,360

5,649

4,472,556

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

פיתוח חצרנות

89,025

532,640

שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים

1,438,045

1,425,191

11,561,955 1,456,304

שיקום ובטיחות בגנים 1202

43,696 90,936 212,065 27,903 692,525 48,782 32,695 123,563

- - - - - -

הצללות ומשטחים סנטטיים 1202

909,064 387,935

מתקני משחק וכושר 1202 שיקום ובטיחות בגנים 2202

1,472,097

הצללות ומשטחים סינטטים 2202

307,475

מתקני משחק וכושר שיקום טיילת משה סנה שיקום ובטיחות בגנים

4,656,218 1,667,305 1,676,437 7,922,209

2,875 1,030

29,820 122,533 794,844 398,351 633,734 580,959 103,801

מתקני משחק

282,947

1,077,791

הצללות סינטטיים פיתוח שצ" פ רובע ט'

1,669

400,020

599,980

397 חדש 2023

הקמה ושידרוג גינות כלבים

524,723 720,133

1,158,457 1,301,091

861,543

תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן חדש גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז''

8,698,909 1,390,099

6,099

109,901

נטיעות נטיעות סה"כ ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול

73,710

1,676,290 14,074,455

-

73,710

4,499,916 8,700,000

10,213,743

86,716,104

2,309,350 8,700,000

9,380,559

11,689,909 8,700,000

הסדרת נחל לכיש תוכנית אב לניקוז ביצוע עב' ניקוז 2202

-

-

-

90

28,090 962,074 226,632

28,000 802,752 223,066

71,910

159,322

6,037,926

שיקום מזרקות בעיר 2202

3,566

583,368

עבודות ניקוז

-

-

-

-

ביצוע עבודות ניקוז שיקום מזרקות בעיר

83,153 179,311 18,204

1,850,910

1,688,229

3,849,090

456,285 18,204

276,974

243,715

תשלום היטל לרשות הניקוז תשלום היטל לרשות הניקוז תשלום היטל לרשות הניקוז

- - -

1,181,796 1,212,712 2,072,100

-

-

27,900

27,900

עמוד 27 מתוך 34