הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

ניקוז ותיעול סה"כ

9,171,547

3,570,095

3,019,020

15,252,617 1,110,288

8,700,000

-

8,700,000

ארנה ) כדורסל(*

43,757 13,220

889,712 13,220 11,237

845,956

- - - -

- - - - -

- - - -

ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט

5156 5748 5901 5942 5943 5944 5945 5981 5983 5989 5998 5999 6000 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6119 6120 6121 6136 6137 6138 6139 6140 6142 6143 6151 6152 6153 6154 6155 6156 6165 6166 6169 6440

412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453

שיפוץ והצטיידות משרדי שכונות ותיקות הקמת מגרשי אימונים במתחם ב' הקמת מבנה הרמת משקולות הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט*

-

136,780

1

11,236

3,488,763

330

6,183

4,199

468,817

1,184,749 1,201,514

-4,784,821 -4,079,065

895 744

6,384,821 19,447,725

11,402,820 5,698,940

11,402,820 8,767,600

הקמת אולם ספורט מקיף י"א

3,068,660

שיפוצי בריכות שחיה שיפוץ איצטדיון רובע א' התקנת מערכת מיזוג

-

11,527 947,411

11,527 21,703

988,473

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

925,708

17,420,490 1,145,232 15,845,182

567,901

567,901

-

4,768

4,768 4,396 2,338

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*

38,495

154,818

מקיף ז' - אולם ספורט

- - -

2,338

247,662

שדרוג מגרשים

52,703

1

1,947,298

שדרוג מתקני הפטנק

1,108

1,108

48,892

הקמת בריכת שחיה-רובע ט'

1,340,487

3,855,079

-

10,744,921

מקיף ז'- אולם ספורט שיפוץ אצטדיון הי"א

1

1,709

1,708

348,291

- - -

-

-

-

שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט

44,844 260,332

44,844 12,339

1,655,156

טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח' שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט

787,661 500,000 647,712 450,000 719,657

-47,993

47,993

-0

-0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

החלפת משטחי פרקט - מקיף ו' התקנת מערכת מיזוג מקיף ד'

2,288

2,288

446,854

446,854

-

-

התאמות אצטדיון הי"א

30,343

30,343 17,828

שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט

- - - -

2,417

1,682,172

ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט

-

400,000

טריבונות למגרשי אמונים ויצמן

308,008 281,225 112,343 29,124

2,091,992

מרכז טניס עירוני

218,775 38,657 521,876 259,740 233,932 132,601 200,000 422,090 624,495 268,406 197,261

מרכז ימי

17,443 26,103

שיפוץ שיקום בריכה טיפולית

משטחי פרקט אשכול

- -

260

תאורה והגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד' שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני

116,068 117,399

77,805

שיפוצים מועדון נכי צה"ל

- -

-

60,000

60,000

שדרוג מגרשים

77,910

- -

-

הקמת מגרש שח בק

17,550

-624,495 -75,457

650,000

650,000 180,000

הצטיידות מבנה הרמת משקולות

-

77,051

102,949

שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט

52,739

52,739

- - - - -

- - - - -

שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט

3,517

4,390

2,695,610

התאמות אצטדיון הי"א מקיף ז'- אולם ספורט

18,437

27,342 124,870 200,000

472,658 125,130

3,943

התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'

-

-

הקמת אצטדיון * ארנה (כדורסל)*

4,989,058

10,518,733

6,928,607

91,331,776

1,398,932

1,117,068

2,516,000

ספורט ספורט סה"כ

9,987,486

8,714,020

7,898,785

186,450,992

19,179,750

5,411,425

24,591,175

עמוד 28 מתוך 34