הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

דברי הסבר להצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

תוכן עניינים:

-1 הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים 2024

ריכוזים בחתכים שונים: 1 . גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת 2024 2 . תקציב 2024 מרוכז לפי מחלקות

-2 הצעת תקציב לשנת – 2024 פירוט פרויקטים לפי מחלקות.

-3 פירוט שחרורי תקציב פיתוח 2023 שלבים א-ו

1.1 רקע:

התקציב הבלתי רגיל (תב"ר ) מהווה מסגרת מותנית בהכנסות בפועל מגורמי מימון שונים כגון: השתתפות ממשלה ומוסדות, הכנסות מקרן הרשות ו/או הלוואות שאושרו ע"י משרד הפנים. על פי הוראת משרד הפנים יש לקבוע מראש את היקף ההשקעה/ עלות הפרויקט ומקורות המימון ולקבל אישור משרד הפנים טרם יחול ביצוע הפרויקט. התקציב מוגש על פי הנחיות משרד הפנים. שחרורי תקציב הפיתוח מותנים בקבלת הרשאות תקציביות ו/או בקיום הכנסות בקופת קרן הרשות או לקיחת הלוואות באישור משרד הפנים. שיטה זו מחליפה שיטה ישנה שבה הרשות קיבלה אישור לכל תב"ר ושינוי בודד, מסגרת זו מאפשרת מבחינת החלופות המוגשות לדיון בשלב הכנת התקציב, מקטינה משמעותית את התלות והפרוצדורה המורכבת במערכת האישורים האדמיניסטרטיבית של משרד הפנים. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל.

1.3 תקציב 2024

התקציב לשנת 2024 עומד על סך של 1,165,409,800 ש"ח

מקורות המימון לפרוי קטים בשנת - מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון . מקורות פנימיים של הרשות 724,057,162 ₪ לקיחת הלוואות במסגרת של 200 מיליון ₪ המהווה% 17 מהתקציב קרן הרשות - 524,057,162 ₪ מהווה כ- % 45 מהתקציב . השתתפויות בסך 441,352,638 ₪ המשרדים העיקריים : 2024 :

- מ שרד השיכון - 19% משרד החינוך - 12% ו משרד התחבורה – 2%