הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניתוח תקציב 2024

בשנת 2024 נכללו פרויקטים במסגרת הסכמי הגג בסך של 251 מיליון .₪

פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של 891 מלש"ח וכן עודכנו פרויקטים חדשים בסך כולל של 275 מלש"ח.

שימושים עיקריים - מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים. חינוך ,22% הסכמי גג + תכנון עיר 24%

תחבורה ,9% ספורט ,16% תיירות 5% , תרבות 9%

עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תבר" ים משנה קודמת שצפוי מימושם בשנת . 2024 ואילך כמו כן עודכנו עלויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס הפרויקט.

ניתוח תקציב 2023

- התקציב בשנת 2023 המקורי ע"ס ₪ 1,309,680 - התקציב עודכן ואושר ע"ס ₪ 1,426,860 (מעודכן מס )6 - תכנית מעודכנת 6 אושרה ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מספר 1/2024 באמצעות זום מיום 10/01/2024 - שחרורי התקציב בשנת 2023 – (שחרורים א-ו) כדלקמן: - במהלך 2023 שוחרר: תקציב בסך 572,624 באלפי : ₪ הכולל

- השתתפויות- 184,084 באלפי ש"ח - מקורות פנים - 388,540 באלפי ש"ח - השנה נלקחו 67 מלש"ח מלוות .

בכבוד רב,

ציפורה מימון רו"ח

סגנית גזבר וממונה על התקציב