הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024
03/04/2024
הצעת תקציב פיתוח 2024
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24
תקציב לשנים הבאות
תקציב 2024
דברי הסבר
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מקורות חוץ- השתתפויות
קרן/ מילוות - מקורות פנים
מקורות חוץ- השתתפויות
מפעיל מנהל
מספר הפרויקט
סה"כ
סה"כ
מחלקה
שם הפרויקט
פעימה 4 (ע" פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש) הקטנת חלק עירייה ללא ניצול קידום זמינות + ביצוע שלב א' (ע" פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש) עדכון תוכניות + בדיקת היתכנות השלמת תקציב פיתוח פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש) עדכון עלות פרויקט עקב קידום תכנון ובחירת חלופה לגשר עבור רובעים ב' וא' ,עלות פרויקט בהתאם לנספח ב. 2 בהסכם עבור תכנון, עלות פרויקט בהתאם לנספח ב. 2 בהסכם פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש) , עלות פרויקט מהווה 10% מתבר 6358 קידום זמינות ביצוע (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש) פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש) פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש) קידום זמינות השלמת תכנון מפורט השלמת חלק עירייה במקביל לדיווחים
34,000,000
9,923,939
9,923,939
6,000,000
6,000,000
18,076,061
הסכם גג
מינהלת הסכם הגג
4299
7
8,000,000
677,838
677,838
1,055,000
-595,407
459,593
6,862,569
הסכם גג
ביצוע שכבה שנייה רובע ז'
4300
8
31,500,000
28,327,863
28,327,863
1,500,000
1,500,000
1,672,137
הסכם גג
שכונת האיצטדיון רובע א'
5100
9
28,841,781
9,884,194
9,884,194
16,000,000
16,000,000
2,957,587
5101
10
שכונת בית בשדרה( מגרשי אמונים) הסכם גג
32,200,000
30,648,852
30,648,852
500,000
500,000
1,051,148
הסכם גג
מתחם התנעה רובע ו'
5103
11
281,721,342
152,515,746
152,515,746
10,000,000
10,000,000
119,205,596
הסכם גג
קרית פארק לכיש
5105
12
70,000,000
63,943,875
63,943,875
3,000,000
3,000,000
3,056,125
הסכם גג
בית המשפט
5110
13
100,000,000
94,742,000
94,742,000
4,000,000
4,000,000
1,258,000
הסכם גג
שיקוע בן גוריון
5111
14
120,000,000
113,673,000
113,673,000
4,000,000
4,000,000
2,327,000
הסכם גג
הרחבת גשר לסקוב
5112
15
13,152,000
6,811,000
6,811,000
2,000,000
2,000,000
4,341,000
הסכם גג
הטמנת קו מטח 22 קילו וולט
5114
16
49,437,000
48,623,000
48,623,000
500,000
500,000
314,000
הסכם גג
עבודות ניקוז ראשי
5115
17
6,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
הסכם גג
מיתוג -סעיף 6.81 להסכם
5116
18
25,000,164
11,967,000
11,967,000
9,500,000
9,500,000
3,533,164
5122
19
הסכם גג
מע"ר דרום
385,000,000
347,543,549
347,543,549
8,000,000
8,000,000
29,456,451
הסכם גג
רובעים דרומיים יד'-ט"ז
5124
20
2,640,159
-
990,000
990,000
1,650,159
הסכם גג
איזה" ת צפוני תב"ע -" הרחבה"
5130
21
27,000,000
19,791,170
19,791,170
6,500,000
6,500,000
708,830
הסכם גג
רובע סיטי- צעירים
5136
22
48,221,259
39,924,550
39,924,550
7,000,000
7,000,000
1,296,709
הסכם גג
רובע יג' - צעירים
5138
23
עמוד 2 מתוך 25
Made with FlippingBook Annual report maker