הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

03/04/2024

הצעת תקציב פיתוח 2024

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2024

דברי הסבר

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

מפעיל מנהל

מספר הפרויקט

סה"כ

סה"כ

מחלקה

שם הפרויקט

תכנון פארק + פינת חי בפארק פרויקט משולב חברה לתיירות למימון פיתוח קרית הספורט (אצטדיון, בריכת שחייה וארנה)

הסכם גג + תיירות

35,630,000

32,000,000

32,000,000

3,000,000

3,000,000

630,000

הסכם גג

גן חיות פארק אתגרים- נחל לכיש

5143

24

58,444,000

28,444,000

28,444,000

30,000,000

30,000,000

-

הסכם גג

שצ" פ קריית הספורט

5144

25

ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*

7,717,625

-

800,000

800,000

6,917,625

חפ"א

הסכם גג

5151

26

מימון משרד החינון + משרד הבינוי 20% מימון עירייה

79,608,959

29,615,200

15,403,800

45,019,000

32,000,000

32,000,000

2,589,959

הסכם גג

פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200

5152

27

תכנון + ביצוע

7,063,000

434,125

434,125

6,000,000

6,000,000

628,875

הסכם גג

גשר הולכי רגל מעל משה סנה

5157

28

העברת כספים לנחל/ טבעת ירוקה ביצוע 50% עירייה צפויים לקבל הרשאה פרוגרמה 2902 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ ( חלוקה 20/80 ) יתרת פתיחה נגררת מתבר 5145 : 1.7 מלש"ח פרוגרמה 384 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ ( חלוקה פרוגרמה 400 עלות למ"מ 6500 לפני מע" מ יתרת נגררת מתבר 5145 : 3.59 מלש"ח פרוגרמה 400 עלות למ"מ 6500 לפני מע" מ יתרת נגררת מתבר 5146 : 3.59 מלש"ח פרוגרמה 640 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ ( חלוקה 20/80 ) יתרת פתיחה נגררת מתבר 5145 : 178.5 אלש"ח

23,125,425

7,000,000

7,000,000

12,000,000

12,000,000

4,125,425

חפ"א

הסכם גג

שדרות בן עמי

5158

29

64,350,000

11,425,000

11,425,000

25,000,000 6,270,000

25,000,000

50,000,000 6,270,000

2,925,000

הסכם גג הסכם גג

קמפוס לגיל הרך

8033

30 31

6,270,000

-

הסכם גג

הריסת מבנה קדושי בלזן

חדש 2024

ביה" ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש

22,100,000

15,600,000

4,000,000

19,600,000

2,300,000

200,000

2,500,000

חדש 2024

32

הסכם גג

3,000,000

2,000,000

500,000

2,500,000

450,000

50,000

500,000

חדש 2024

33

הסכם גג

גן מגרש 201 פארק לכיש

3,600,000

-

3,600,000

3,600,000

חדש 2024

34

הסכם גג

מעון יום מגרש 201 פארק לכיש

3,600,000

-

3,600,000

3,600,000

חדש 2024

35

הסכם גג

מעון יום מגרש 202 פארק לכיש

4,900,000

3,400,000

1,000,000

4,400,000

450,000

50,000

500,000

חדש 2024

36

20/80 ) יתרת פתיחה נגררת מתבר 5146 : 297.5 אלש"ח

הסכם גג

גן מגרש 202 פארק לכיש

עמוד 3 מתוך 25