הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

03/04/2024

הצעת תקציב פיתוח 2024

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2024

דברי הסבר

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

מפעיל מנהל

מספר הפרויקט

סה"כ

סה"כ

מחלקה

שם הפרויקט

רשות הספורט + ה סכם הגג רשות הספורט + ה סכם הגג

170,000,000

158,000,000

158,000,000

10,000,000

10,000,000

2,000,000

ספורט

ארנה (כדורסל)*

5156

226

חלוקה לפי 24 חודשי ביצוע.

הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*

74,000,000

26,997,180

26,997,180

34,000,000

34,000,000

13,002,820

ספורט

5943

227

27,867,600

-

6,800,000

6,800,000

21,067,600

ספורט

הקמת אולם ספורט מקיף י"א

5944

228

רשות הספורט + ה סכם הגג

הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*

26,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

16,000,000

ספורט

5989

229

גרירה

20,830,000

-

6,230,000

6,230,000

14,600,000

חפ"א

ספורט

הקמת בריכת שחיה-רובע ט'

6110

230

רשות הספורט + ה סכם הגג

22,000,000

21,000,000

21,000,000

500,000

500,000

500,000

ספורט

מרכז טניס עירוני*

6137

231

850,000 400,000

- -

200,000 200,000

200,000 200,000

650,000 200,000

ספורט ספורט

הקמת מגרש שח בק

6153 6169

232 233

התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'

רשות הספורט + ה סכם הגג

439,333,441

216,084,000

216,084,000

120,000,000

120,000,000

103,249,441

ספורט

הקמת אצטדיון *

6440

234

ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט שיפוצים תיקונים מתקני ספורט הקמת אולם דו קומתי במע"ר שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות

250,000

-

250,000

250,000

ספורט

235 חדש 2024

2,300,000

-

2,300,000 1,500,000

2,300,000 1,500,000

ספורט ספורט

236 חדש 2024 237 חדש 2024

20,000,000

18,500,000

18,500,000

500,000

-

500,000

500,000

ספורט

238 חדש 2024

500,000

-

500,000

500,000

ספורט

239 חדש 2024

ספורט סה"כ

804,831,041

-

445,581,180

445,581,180

-

187,980,000

187,980,000

171,269,861

עמוד 17 מתוך 25