הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024
03/04/2024
הצעת תקציב פיתוח 2024
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24
תקציב לשנים הבאות
תקציב 2024
דברי הסבר
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מקורות חוץ- השתתפויות
קרן/ מילוות - מקורות פנים
מקורות חוץ- השתתפויות
מפעיל מנהל
מספר הפרויקט
סה"כ
סה"כ
מחלקה
שם הפרויקט
תב" ר רב שלבי. ל- 2024 ואילך מתוקצבים 11 מממים, 6 עם היתר ואומדן קבלן ו- 5 בתכנון.
מנהל מבני ציבור
14,390,500
-
5,604,000
5,604,000
8,786,500
7035
240
רווחה
מיגון מוסדות רווחה
מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור
5,482,400
-
372,400
0
372,400
5,110,000
רווחה
שיפוץ בית אלמוג
7073
241
פרויקט שיפוץ
7,060,000
2,355,000
2,355,000
500,000
2,355,000
2,855,000
1,850,000
רווחה
מפעל מוגן
7083
242
מותנה בהשגת מימון על ידי מנהל רווחה. כרגע מבוקש תקציב עבור השלמת 40% מהתכנון. בצ" מ עודכן ל 10%
מנהל מבני ציבור
מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים
19,013,000
1,000,000
12,763,000
13,763,000
4,450,000
300,000
4,750,000
500,000
7085
243
רווחה
הרשות לסמים
שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים
800,000
-
500,000
500,000
300,000
רווחה
7092
244
לבקשת המחלקה העלות גדלה בשל עליה במ"ר עודכן מ 1,400 ל- 2,000 ובצ"מ ל- 10%
מנהל מבני ציבור
19,060,000
18,360,000
18,360,000
700,000
700,000
245 חדש 2024
רווחה
בניית אישפוזית
הצטיידות עבור מעון לילך
500,000
-
500,000
500,000
רווחה
מעון לילך
246 חדש 2024
275,000
-
250,000
25,000
275,000
רווחה
שיפוץ מועדוני קשישים
247 חדש 2024
קול קורא לקרן שלם לשיפוץ והצטיידות
800,000
-
200,000
600,000
800,000
רווחה
248 חדש 2024 שיפוץ והצטיידות מרש" ל לחרשים
704,000
- - - -
500,000 400,000 500,000
204,000
704,000
רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה סה"כ
שיפוץ מועדון יהלום
249 חדש 2024 250 חדש 2024 251 חדש 2024 252 חדש 2024
1,800,000 1,000,000
1,400,000
1,800,000 1,000,000
שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן
השתתפות קרן שלם
500,000 555,000
בית מינה
555,000
555,000
שיפוץ מבני רווחה 2024
71,439,900
1,000,000
33,478,000
34,478,000
7,672,400
12,743,000
20,415,400
16,546,500
עמוד 18 מתוך 25
Made with FlippingBook Annual report maker