הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

03/04/2024

הצעת תקציב פיתוח 2024

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2024

דברי הסבר

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

מפעיל מנהל

מספר הפרויקט

סה"כ

סה"כ

מחלקה

שם הפרויקט

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום

1,650,000

-

400,000

400,000

1,250,000

ביטחון

שונות

1186

253

9,970,000

-

2,500,000

7,000,000

9,500,000

470,000

חפ"א מוקד עירוני

שונות

מרכז מורשת לעולים

4529

254

מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים

ע" פ תוכנית שהוגשה

23,900,180

100,000

100,000

3,500,000

3,500,000

20,300,180

שונות

4596

255

5,315,000 6,500,000

- - - -

3,000,000 2,500,000

3,000,000 2,500,000

2,315,000 4,000,000

תמיכות

שונות שונות שונות שונות

מרכזים יחודיים שיפוץ מקוואות

5023 5028 5032 5727

256 257 258 259

500,000

250,000

250,000

250,000

תמיכות

בית אבות עיר חכמה

גרירה

6,212,144

1,000,000

1,000,000

5,212,144

מנכ"ל

שיפוץ קומת הקרקע צד מזרחי כולל תכנון, הצטיידות ריהוט והשלמות עבודות ליתר הקומות

מנהל אגף פרויקטים

35,214,000

-

3,000,000

3,000,000

32,214,000

5731

260

שונות

שינויים במבנה עירייה

משאבי אנוש מיחשוב

3,230,000

-

1,700,000

1,700,000

1,530,000

שונות

מכשירים ניידים

5736

261

רכש מיודים + שו"ש

1,021,000

-

250,000

250,000

771,000

שונות

מוקד טלפוני ערוני

6122

262

שיפוץ רמפת החניון המשותף לסימול במימון משותף ובאישור היועמ"ש

מנהל אגף פרויקטים

1,520,000

-

200,000

200,000

1,320,000

6124

263

שונות

שיפוץ חניון בנין העירייה

פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד מיתוג ושיווק התאמות והצטיידות במרכז כיוונים מזחי"ם + שיקום תשתיות מים

1,794,000

-

850,000

850,000

944,000

תעשיה

שונות

6171

264

חינוך- בקשה של מנהלת כיוונים

250,000

-

250,000

250,000

שונות

265 חדש 2024

500,000

- -

500,000

500,000

גביה

שונות שונות

266 חדש 2024 267 חדש 2024

3,600,000

3,600,000

3,600,000

תמיכות

בניה ושיפוץ בתי כנסת

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות

3,500,000

-

3,500,000

3,500,000

תמיכות

שונות

268 חדש 2024

ע" פ מכרז 25/22

1,100,000 3,300,000

-

1,100,000 2,000,000

1,100,000 2,000,000

תעשיה

שונות שונות

הקמת מרכז חדשנות

269 חדש 2024 270 חדש 2024

גרירה

1,300,000

1,300,000

גביה

מיצוי הכנסות

פיתוח הרחבה החיצונית לעירייה כולל שנויים במבנה העריה הרחבת חניון רכבים הצמוד לבית העלמין קו"ק (הוגש- גמליאל אדרי) למשרד התקשורת

מנהל אגף פרויקטים

פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות

6,350,000

-

6,350,000

6,350,000

שונות

271 חדש 2024

3,500,000

-

3,500,000

3,500,000

תמיכות

שונות

חניון בית העלמין

272 חדש 2024

197,780

-

148,480

49,300

197,780

מיחשוב

שונות

רישות מקלטים ציבוריים

273 חדש 2024

3,950,000

-

3,950,000

3,950,000

מיחשוב תמיכות

שונות שונות

פרויקטים חדשים במחשוב הקמת מוסד להשכלה גבוהה טיהור קרקעות מזוהמות באגני חימצון פארק הנצחת חללי חרבות ברזל

274 חדש 2024 275 חדש 2024

15,000,000

14,500,000

14,500,000

-

500,000

500,000

3,500,000

-

3,500,000

3,500,000

שונות

276 חדש 2024

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

שונות

277 חדש 2024

עמוד 19 מתוך 25