הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

03/04/2024

הצעת תקציב פיתוח 2024

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2024

דברי הסבר

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

מפעיל מנהל

מספר הפרויקט

סה"כ

סה"כ

מחלקה

שם הפרויקט

15,800,000

-

3,000,000

3,000,000

12,800,000

תפעול

רכישת כלי אצירה

4033

325

מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר

600,000

-

200,000

200,000

400,000

תפעול

4039

326

חלק הרשות מול התחייבות תאגיד תמיר

1,256,610

-

468,305

468,305

788,305

תפעול

קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה

4041

327

18,802,379 10,818,951

6,164,073

6,164,073

9,230,000

9,230,000 1,500,000

3,408,306 9,318,951

חפ"א

תפעול תפעול תפעול

שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'

4288 4593 4599

328 329 330

- -

1,500,000

שפפים- הסרת מיפגעים

1,210,000

400,000

400,000

810,000

מניעת זיהום אוויר - ברית ערים הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר יוזמות קהילה למען הסביבה שיפוץ חזית הבית המשותף שידרוגים בפארק אשדוד ים שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה קו" ק מייזמים לבעלי מוגבלויות בפארק גידור מגרש מכולות + גרוטאות רכב הסדרת מקומות חניה

הרשאת מ. החקלאות

272,432

-

35,000

15,358

50,358

222,074

תפעול

5539

331

7,070,000

3,070,000

3,070,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

תפעול

5541

332

570,000

- - - -

180,000

40,000 336,000 850,000 300,000

220,000 336,000 850,000 300,000

350,000

תפעול תפעול תפעול תפעול

5543 6097

333 334

2,912,000

2,576,000

850,000 300,000

335 חדש 2024 336 חדש 2024

חניה

724,000

-

724,000

724,000

תפעול

337 חדש 2024

2,966,000

-

2,000,000

966,000

2,966,000

תפעול

338 חדש 2024

109,000

-

109,000

109,000

תפעול

339 חדש 2024

תפעול סה"כ

64,261,372

-

9,234,073

9,234,073

3,715,000

18,638,663

22,353,663

32,673,636

עמוד 24 מתוך 25