הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

03/04/2024

הצעת תקציב פיתוח 2024

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2024

דברי הסבר

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

מפעיל מנהל

מספר הפרויקט

סה"כ

סה"כ

מחלקה

שם הפרויקט

גרירה לטובת השלמה

3,500,000

625,000

625,000

625,000

625,000

2,250,000

תרבות

מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג

2357

340

החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

2,500,000

2,500,000

2,685,000

תרבות

2365

341

לסיום הפרוייקט

2,250,000

-

1,550,000

1,550,000

700,000

תרבות

2371

342

550,000

-

200,000

200,000

350,000

תרבות

2379

343

ל- 24 תכנון לטובת היתר ב- 2025

6,140,000

4,500,000

4,500,000

1,500,000

1,500,000

140,000

תרבות

2385

344

מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור

9,670,300

2,870,000

2,870,000

5,600,300

5,600,300

1,200,000

תרבות

מעונות יום -בית יוסף

2389

345

34,920,000

22,620,000

22,620,000

10,000,000

10,000,000

2,300,000

תרבות

מתנ"ס מעלה

2391

346

מועדונים 4 בתוספת מעטפת לקומה עליונה כ- 570 מ" ר למקומות :אופק, רתמים ורובע י

מנהל מבני ציבור

18,700,000

14,500,000

14,500,000

600,000

3,000,000

3,600,000

600,000

2392

347

תרבות

בינוי לתנועות נוער*

מנהל מבני ציבור

הפרוייקט בתכנון מתקדם

67,244,000

52,244,000

52,244,000

12,000,000

12,000,000

3,000,000

תרבות

מבנה אנדלוסית

6128

348

41,000,000

15,000,000

15,000,000

24,000,000

24,000,000

2,000,000

חפ"א

תרבות תרבות

מתנ"ס טו

6130 6132

349 350

1,345,000

-

545,000

545,000

800,000

נגישות מוזיאון מונארט התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *

28,000,000

7,000,000

7,000,000

20,000,000

20,000,000

1,000,000

חפ"א

תרבות

6133

351

גרירה

27,300,000

26,600,000

26,600,000

500,000

500,000

200,000

תרבות

6149

352

4,800,000 1,050,000 3,300,000 7,461,000 3,950,000

4,600,000

4,600,000

200,000 80,000 150,000 400,000

תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות

מועדון נוער מיגדלור

6159 6163 6164 6168

353 354 355 356

570,000

570,000

400,000

400,000

מתנס ט

-

3,150,000

3,150,000

אנדנת - תוספת מתחם

6,461,000

6,461,000

600,000

600,000

מבנה נוער לצרכים מיוחדים שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים

-

3,950,000

3,950,000

357 חדש 2024

השתתפות משרד התרבות 1.48 מלש"ח

3,800,000

-

1,480,000

2,320,000

3,800,000

תרבות

358 חדש 2024

250,000 500,000 500,000

- - -

250,000 500,000 500,000

250,000 500,000 500,000

תרבות תרבות תרבות

ניידת תנועות נוער

359 חדש 2024 360 חדש 2024 361 חדש 2024

בית מורשת לעולי הודו החלפת צילרים מונארט

עבור החלפת כיתות יבילות במעונות היום למבנים תקניים

150,000

-

150,000

150,000

תרבות

החלפת כיתות יבלים במעונות

362 חדש 2024

תרבות סה"כ

266,380,300

-

152,990,000

152,990,000

7,680,300

92,840,000

100,520,300

18,055,000

סכום כולל

5,492,056,539

1,292,029,401

1,545,325,941

2,837,355,342

441,352,638

724,557,162

1,165,909,800

1,494,476,397

עמוד 25 מתוך 25