הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

11:3013/12/2022

למועצה

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

דברי הסבר

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

סה "כ

סה "כ

עיבוי מצלמות ברובעים , פארקים וגנים ציבוריים ותוספת עבור פיילוטים מתקדמים לעיר חכמה

38,650,181

18,300,000

18,300,000

2,200,000

2,200,000

18,150,181

4596

296

שונות

מוקד רואה

4,985,000 4,000,000 6,212,144 32,214,000 3,000,000

- - - - - -

3,000,000 2,350,000 1,000,000 7,200,000

3,000,000 2,350,000 1,000,000 7,200,000

1,985,000 1,650,000 5,212,144 25,014,000 2,250,000

5023 5028 5727 5731 6108 6122

297 298 299 300 301 302 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 303

גרירה

שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות

מרכזים יחודיים שיפוץ מקוואות

גרירה גרירה

עיר חכמה

שינויים במבנה עירייה

750,000 100,000

750,000 100,000

גרירה - חלק הרשות

קול קורא ישראל דיגיטלית

771,000

671,000

מוקד טלפוני ערוני

פריסת סיבים אופטיים ע " פ תוכנית עבודה-גרירה

21,500,000

18,650,000

18,650,000

2,000,000

2,000,000

850,000

6135

תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים

2,000,000 1,400,000 10,550,000

- -

2,000,000 1,400,000

2,000,000 1,400,000

חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות

מכשירים ניידים

10,150,000

10,150,000

400,000

400,000

הקמת מרכז חדשנות

-

- - - - - - -

-

האב חרדי

200,000

200,000

200,000

גרירה

הקמת אתר עריה פיתוח פארק הייטק

-

-

3,000,000 1,000,000

2,500,000

500,000

3,000,000 1,000,000

פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות

1,000,000

גרירה

500,000 500,000

500,000 500,000

500,000 500,000

הצבת מיגוניות

בית אבות

רכישת רכבים חדשים ורענון רכבים קטנועים וכלים תפעוליים

החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים

3,000,000

-

3,000,000

3,000,000

חדש 2023

314

שונות

500,000

- - -

500,000

500,000

חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023

315 316 317 318

שונות שונות שונות שונות

מזחי"ם

4,800,000 1,495,000 1,600,000

1,200,000

3,600,000 1,495,000

4,800,000 1,495,000

בניה ושיפוץ בתי כנסת

קרן סיוע לעסקים

1,250,000

1,250,000

350,000

350,000

תוכנית שיווק אזורי תעסוקה

פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד

כולל רכישת שרתים ורישוי , אבטחת מידע ופרוייקטים דיגיטליים בקרת כניסה , חניה חכמה ורשת עצמאית לחיישנים ולחצני מצוקה

3,500,000

-

3,500,000

3,500,000

חדש 2023

319

שונות

פרויקטים חדשים מחשוב העירייה

1,417,500

-

1,134,000

283,500

1,417,500

חדש 2023

320

בהתאם להחלטת ממשלה 567

שונות

קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים

2,000,000 15,000,000

-

2,000,000

2,000,000

חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023

321 322 323

אלמוג

שונות שונות שונות שונות סה"כ תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

שיפוץ מבואה כניסה לעריה הקמת הקריה האקדמית

14,500,000

14,500,000

500,000 35,000

500,000 35,000

35,000

-

גילוי נזילות

171,279,825

-

62,850,000

62,850,000

7,334,000

43,433,500

50,767,500

57,662,325

5,950,000 62,980,000 5,400,000 15,500,000 18,700,000 1,350,000 1,050,000 1,080,000 9,480,000 14,200,000 5,550,000

3,000,000 60,000,000

3,000,000 60,000,000 3,000,000

2,000,000

2,000,000 2,000,000 1,000,000 5,645,750 12,450,000 1,000,000

950,000 980,000

5118 5630 5632 5634 5636 5640 5644 5646 5648 5649 5652

324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334

* טבעת ירוקה

2,000,000 1,000,000 5,645,750 7,850,000

כולל העתקת שוק

טיילת חוף אורנים עד הקשתות

3,000,000

1,400,000 9,854,250 6,250,000

תיכנון בלבד

תב" ע רצועת החוף חניון קראונים * טיילת שובר המרינה

- - -

4,600,000

600,000

400,000 500,000 180,000

350,000 50,000 900,000

* גבעת יונה מבנה זבולון

500,000

500,000

500,000 180,000

עבור תכנון בלבד

-

הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה

3,500,000

3,500,000

3,000,000 4,000,000 1,000,000

3,000,000 4,000,000 1,000,000

2,980,000 10,200,000 4,550,000

שדרוג חופים פרויקט תאורה

- -

שמורת טבע מצודה

עמוד 10 מתוך 13