הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

11:3013/12/2022

למועצה

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

דברי הסבר

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

סה "כ

סה "כ

הוגש קול קורא למשרד התיירות בסך 10-20 מלש "ח

73,743,075

-

52,000,000

52,000,000

21,743,075

5653

335

תיירות

טיילת לידו אורנים *

4,900,000

800,000

800,000

2,800,000

2,800,000

1,300,000

5654

336

תיירות

מרינה - קבלת המרינה

עדכון לאחר קבלן זוכה עלות של 10 מלש"ח

11,500,000

-

6,500,000

6,500,000

5,000,000

5657

337

תיירות

כביש גישה למצודה

6,150,000

3,500,000

3,500,000

2,500,000

2,500,000

150,000 200,000

6125 6127

338 339 340 341

תיירות תיירות תיירות תיירות

שובר גלים צף פארק אתגרים שדרוג אתרים

400,000

- - -

200,000

200,000

5,750,000

5,750,000

5,750,000

חדש 2023 חדש 2023

500,000

500,000

500,000

שיקום גנים - אתרי תיירת

קיים מכרז , תקציב עודכן לפי תוצאות מכרז

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

חדש 2023

342

תיירות

הסדר גישה לפארק עד הלום

4,000,000

3,500,000

3,500,000

500,000 300,000

500,000 300,000

חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023

343 344 345 346 347

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

פרויקט האוניה

300,000

- - -

מתקן גלישה BOT

1,000,000 1,000,000 3,500,000

1,000,000 1,000,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000 2,000,000

פינת חי נחל לכיש - תכנון וביצוע

שילוט אתרי תיירות שרותים צבוריים

1,500,000

1,500,000

בהמשך יוגש קול קורא למשרד התיירות - עלות הערכה בלבד

42,000,000

40,000,000

40,000,000

2,000,000

2,000,000

חדש 2023

348

תיירות

טיילת קשתות חדש

עלות 6 מלש " ח לבחינת השתתפות מול משרד התחבורה חניון עילי - הערכה ראשונית בלבד לתכנון מפורט

6,000,000

4,200,000

800,000

5,000,000

1,000,000

1,000,000

חדש 2023

349

תיירות

כיכר העיר

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

חדש 2023

350

תיירות

טיילת קניון אשדוד

תיירות סה"כ תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון

303,983,075

67,200,000

57,100,000

124,300,000

7,200,000

105,625,750

112,825,750

66,857,325

2,545,000 4,550,000 4,378,000 4,900,000 1,678,113 6,700,000

- -

250,000 750,000 300,000

250,000 750,000 300,000

2,295,000 3,800,000 2,078,000 3,400,000 1,278,113 5,100,000

4208 4212 4217 4225 4297 5104

351 352 353 354 355 356

מיחשוב הארכיון

תב"ע לא. תעשיה כבדה עדכון ספר נכסים תוכנית מתאר לעיר

2,000,000

2,000,000

-

- - -

1,500,000

1,500,000

400,000 800,000

400,000

תב" ע הרחבת בית העלמין מזרחה

800,000

1,600,000

מנהלת התחדשות ערונית

שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום

2,500,000

-

1,250,000

1,250,000

1,250,000

5107

357

תיכנון

חוזה ל 49 שנים ע "ס 750 אש "ח בהשתתפות סמי שמעון

5,203,490

-

770,000

770,000

4,433,490

5120

358

תיכנון

רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד

1,050,000 1,155,000 1,050,000 5,550,000

- - - - - -

300,000 500,000 300,000

300,000 500,000 300,000

750,000 655,000 750,000

5131 5141 5147 5150 5154 5155

359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 365

תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון

תוכנית התחדשות רובעים י '-י"ג תוכניות אסטרטגיה אורבנית תוכנית התחדשות רובע י "א

-

3,050,000

3,050,000

2,500,000

שינוי שם -" שכ" ט שמאים ויועצים

שכ" ט שמאים

750,000

518,000 900,000

518,000 900,000

232,000 400,000

עדכון תוכניות קיימות

1,300,000

תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד ' תוכנית לביטול תת "ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב

350,000

-

200,000

200,000

150,000

5159

170,000

- -

70,000 300,000

70,000 300,000

100,000

5161 5721

חפ"א

תכנון פיתוח טיילת רובע י "ז

1,590,000

1,290,000

פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023

תצרים

200,000 150,000 700,000 230,000 200,000

- - - - -

200,000 150,000 700,000 230,000 200,000

200,000 150,000 700,000 230,000 200,000

תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי

תוכנית אב לחניות בעיר

עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי בדיקת השלכה תחבורתית

תוכנית אב למבני ציבור

עמוד 11 מתוך 13