הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

11:3013/12/2022

למועצה

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

דברי הסבר

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

סה "כ

סה "כ

400,000

- - - - - - - - - -

-

400,000

400,000

חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023

374 375 376 377 378 379 380 381 382 383

תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון סה"כ תפעול תפעול תפעול

בדיקת תוכניות תמ "א 38 תביעות והרחבת שומה

4,000,000

4,000,000

4,000,000

450,000 500,000 800,000 750,000

450,000 500,000 800,000 750,000

450,000 500,000 800,000 750,000

יעודי קרקע

-

פיצויים ועדות פינוי

מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד

קידום הזמנות תיכנון

2,000,000 1,000,000 1,000,000

2,000,000 1,000,000 1,000,000

2,000,000 1,000,000 1,000,000

מבנים מסוכנים

סקר אתרים לשימוש תוכנית לפיתוח בני ברית פרוייקטים ערוניים מניבים

500,000

500,000

500,000

58,299,603

-

4,000,000

4,000,000

1,570,000

25,268,000

26,838,000

30,461,603

16,900,000 3,138,000

3,000,000

3,000,000

4,000,000 1,500,000

4,000,000 1,500,000

9,900,000 1,638,000

4033 4037 4039

384 385 386

רכישת כלי אצירה ניסור חדרי אשפה

- -

600,000

200,000

200,000

400,000

מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר

150 אש" ח שולמו עבור תכנון ושירות ע" י הסוחרים

12,240,000

550,000

1,699,000

2,249,000

500,000

9,000,000

9,500,000

491,000

4288

387

תפעול

שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו '

1,394,209 9,318,951

- -

1,000,000

1,000,000 1,000,000

394,209

4289 4593

388 389

הערכה ראשונית בלבד

תפעול תפעול

תכנון וקידום מרכזים מסחריים / שווקים

1,000,000

8,318,951

הכנסות מבעלים

שפפים- הסרת מיפגעים

קידום תוכנית לאיכות אויר כולל תביעות נגד חברת חשמל במקביל להמשך הטמעת פרוייטים של הפחתת גזי חממה והיערכות לשינוי אקלים במסגרת תוכנית המאיץ

4,310,000

750,000

750,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

810,000

4599

390

תפעול

מניעת זיהום אוויר - ברית ערים

550,000

- - - -

350,000

350,000

200,000

5536 5537 5538 5539

391 392 393 394

תפעול תפעול תפעול תפעול

סקר אסבסט

3,760,000 2,300,000

2,000,000 1,100,000

2,000,000 2,100,000

1,760,000

שידרוגים בפארק אשדוד ים חינוך והסברה נחל לכיש

1,000,000

200,000 171,716

239,074

35,000

32,358

67,358

הקמת גינה קהילתית במתנ "ס דיונה שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר

המשך עדכון תקציב בהתאם תוצאות מכרז

4,500,000

-

2,500,000

2,500,000

2,000,000

5541

395

תפעול

530,000

- -

140,000

40,000

180,000

350,000

5543 6097 חדש חדש

396 397 398 399

תפעול תפעול תפעול תפעול

יוזמות קהילה למען הסביבה שיפוץ חזית הבית המשותף קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה

2,893,000 4,000,000 5,200,000

1,252,000 1,000,000 5,000,000

1,252,000 2,000,000 5,200,000

1,641,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

ת.ב. ר ממשיך נגרר מ 2022

-

200,000

קו" ק בנושאי ניקיון רחובות

תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת

1,200,000

-

1,000,000

200,000

1,200,000

חדש 2023

400

ת.ב. ר ממשיך

תפעול

300,000

300,000 250,000

300,000

חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023

401 402 403

תפעול תפעול תפעול

דיגיטציה וטכנולגיה

1,500,000 1,000,000

- -

1,250,000

1,500,000 1,000,000

הוגשה בקשה למשרד איכות הסביבה

קו" ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור

1,000,000

התאמות בתחנת המעבר

תוספת משטחי בטון וגזם בכבישיים ראשיים ושידרוג הקיימים בהתאם לדרישות מנהל הרובע

200,000

-

200,000

200,000

חדש 2023

404

תפעול

משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי

תפעול סה"כ תרבות

76,073,234

2,300,000

6,449,000

8,749,000

7,125,000

31,924,358

39,049,358

28,274,876

3,600,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,600,000

2357

405

מוזיאון מונארט עב ' חשמל ומיזוג

3,750,000

-

1,575,000

-130,000

1,445,000

2,305,000

2359

406

השלמת תקציב מקורות חוץ מפעל הפיס

תרבות

התקנת צ' ילרים

4,990,000 2,685,000 2,250,000

- - -

2,075,000

2,075,000

2,915,000 2,195,000

2362 2365 2371

407 408 409

תרבות תרבות תרבות

ספריה עירונית

490,000

490,000

החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא

1,550,000

1,550,000

700,000

עמוד 12 מתוך 13