הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

10:58 13/12/2020

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2021

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

3

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק

− ט ב ל ת ס ע י פ י ם

ה ו צ א ו ת

סו סעיף שם סעיף ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 77 לעובדים לפי ' ושכר עב ' משכ 100 327,976,000.00 1,500,000 326,476,000 327,681,000 151,494,377 322,652,900 השכר הקובע לפי תקן 110 31,360,000.00 31,360,000 31,445,000 18,233,808 32,446,200 תוספות שאינן נכללות בשכר 120 24,023,000.00 24,023,000 24,076,000 9,912,993 19,264,500 שעות נוספות 130 2,000.00 2,000 2,000 1,000 ליווי הסעות 131 24,520,000.00 24,520,000 24,596,000 11,109,527 24,826,700 החזר הוצאות 140 12,987,000.00 12,987,000 13,015,000 6,131,736 14,962,900 החזר הוצאות אחרות 141 74,397,000.00 74,397,000 74,647,000 36,780,223 72,168,000 הפרשות סוציאליות 181 55,019,000.00 55,019,000 55,200,000 26,033,633 54,183,700 מיסים ועלויות 182 השכר הקובע ללא תקן 210 זמניים / שכר קובע 211 40,000.00 40,000 40,000 39,900 ביגוד שיטור עירוני 212 3,900,000.00 3,900,000 4,000,000 5,441,114 4,101,500 פיצויים 320 80,362,000.00 80,362,000 81,362,000 36,342,125 76,536,400 הוצאות שכר פנסיה 390 391 260,000.00 260,000 260,000 126,534 204,000 השתתפות בקופות גמל 397 399 965,000.00 965,000 1,079,000 385,235 893,000 שכר דירה ודמי חכירה 410 51,000.00 51,000 51,000 21,917 51,000 מועדוניות ועדת הנחות 411 5,553,900.00 355,000 5,198,900 6,133,000 2,335,412 4,950,000 תחזוקת מבנים 420 356,000.00 140,000 216,000 855,000 161,086 556,000 עבודה קבלנית 421 220,100.00 40,000 180,100 223,100 57,381 170,100 חומרים 422 תקציב מעודכן 2021 מותנה 21 בסיס לתקציב 021 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 2020 מקורי

423 424 425

322,000.00 956,000.00

286,000

36,000

331,000

172,283 514,930

325,000 950,000

חמרי נקיון 433 שרותי נקיון 434

956,000 1,392,000

9,195,000.00

1,010,000 8,185,000 9,226,000

3,657,191 8,037,000

ביטוח 441 שיפוי עבור נזקים 442 השתתפות עצמית 443

3,000,000.00 50,000.00 631,100.00 614,800.00 18,000.00 309,000.00 48,000.00 3,595,000.00 550,000.00 366,000.00 191,500.00 1,808,000.00 2,745,000.00 535,000.00 240,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2,071,500.00 823,000.00

3,000,000 20,000 631,100 516,800

3,000,000 1,500,000 3,000,000

30,000

60,000 763,800 766,768

4,610

50,000

רהוט והחזקתו 450

180,334 129,890

601,100 615,400

ציוד משרדי מתכלה 470

98,000

מכונות צילום 471 472

18,000

18,000 344,501

3,990

18,000 276,000 31,000

רכישת שקיות אשפה 473 ל וכיבודים " אש 510

309,000 48,000 3,595,000 250,000 296,000 191,500

198,402

28,000

423

אירוח וכיבוד 511 רכישת מתנות 514

3,595,000 3,001,727 3,595,000

300,000

700,000

252,352

550,000 239,000

השתלמויות וספרות מקצועית 520

70,000

376,000

146,545

השתלמויות 521

196,000

95,012

196,500

ספרות מקצועית ועתונות 522 דמי חבר בארגונים 523 הוצאות רכב מינהלי 530

55,000 1,753,000 1,813,000

1,703,271 1,763,000

2,745,000 2,415,000

697,417

2,430,000 511,000 120,000

535,000 240,000

535,000

132,723

דלק ושמנים 531

240,000

34,088 7,092 15,630 17,817 15,999 18,868 14,979 15,978 770,778

תיקונים 532

60,000

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

60,000 65,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

רישוי וביטוח 533

60,000

13512701 רכב צמוד 534

60,000 60,000

שכירת רכב 535

70627701 רכב צמוד 536

60,000 60,000 60,000

70624401 רכב 537

מנהלת חדשה 3331734 רכב 538 70624801 רכב צמוד 539

250,000 1,821,500 2,070,000

2,070,000 823,000

הוצאות תקשורת 540

60,000

763,000

853,000

328,520

דואר 541