הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

-

מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

100,000

תרבות

590 חדש - 2020

- -

591 חדש - 2020 בינוי לתנועות נוער * 592 חדש - 2020 מעונות יום -בית יוסף

13,500,000 1,500,000

תרבות תרבות

-

שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון * קמפוס ללימודי אומנות

500,000

תרבות

593 לא נפתח

-

125,000

תרבות

594 לא נפתח

-

מעונות יום - חרצית

2,125,000

תרבות תרבות תרבות תרבות

595 לא נפתח

827,128

912,818 331,193

85,690 331,193

1,087,183

- -

- -

- -

2,000,000

- -

-

2,000,000

2356 2376 2379

596 597 598

סינימטק מעונות יום

-

8,807

-

340,000

340,000

300,000

בית יד לבנים - איטום והתאמות טכניות שיפוץ מבנים לתנועות נוער משטחי הסעדה באמפי

300,000

-

300,000

300,000

-

-

-

-

300,000

-

-

300,000

תרבות

4,939

88,763

83,825

4,611,237

-

-

-

1,300,000

-

3,400,000

4,700,000

4927

599

-

1,000,000

תרבות

600 חדש - 2020

- -

מועדון נוער

300,000 355,000

תרבות תרבות

601 חדש - 2020

602 חדש - 2020 ציוד ראשוני לצופים

-

מתנ"ס דיונה

500,000

תרבות

603 חדש - 2020

11,277,749 285,029,204

תרבות סה "כ 46,723,749 סכום כולל 1,034,280,040

9,733,337

4,843,803 89,428,295

5,965,378

15,367,197

10,847,412 431,475,357

500,000

11,347,412 957,583,628

10,915,000 451,559,409

-

8,796,000

31,065,912

274,530,665

248,078,485

1,206,757,635

526,108,271

7,166,057

311,352,193

1,729,366,787

עמוד 28 מתוך 28