הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

ניתוח התקציב הרגיל תשלומים לפי סוגי הוצאה

2018

2019

2020

2021

2021

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

ביצוע

אחוז מסה "כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2020

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

34%

538,173

35%

564,589

569,241

35%

596,100

600,596

35%

456,297

621,741

35%

633,346

35%

634,846

משכורות ושכר

4%

54,132

3%

50,791

60,334

3%

49,792

60,118

2%

32,400

49,735

3%

47,897

3%

53,378

אחזקה ומינהל

0%

7,341

0%

7,042

6,790

0%

6,455

8,040

0%

5,532

7,440

0%

7,340

0%

7,340

הוצאות מימון

30%

469,417

30%

486,956

546,080

30%

503,189

575,956

25%

326,656

521,251

29%

496,080

30%

559,293

הוצאות תפעול

השתתפויות ותרומות הוצאות חד פעמיות

27%

420,303

27%

445,954

447,415

27%

456,286

502,717

33%

429,195

584,438

28%

491,979

27%

498,271

0%

3,476

0%

4,961

13,193

0%

8,751

14,327

0%

2,233

19,326

0%

20,456

0%

21,256

5%

78,856

5%

77,868

82,735

5%

83,992

84,331

5%

64,071

93,172

5%

87,746

5%

87,746

פרעון מלוות

100%

1,571,698

100%

1,638,161

1,725,788

100%

1,704,565

1,846,085

100%

1,316,384

1,897,103

100%

1,784,844

100%

1,862,130

סה" כ תשלומים

702

211

-2,792

עודף/ גרעון