הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

אשדוד

2021 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2021 מותנה

2021 בסיס לתקציב

2020 מקורי

סעיף תקציבי

סייעות כיתתיות רפואיות וצמודות

-12,000,000

-11,250,000

1313200922

הכנסות משרד החינוך עבור סיעות כיתתיות ע"פ תקן משרד החינוך וע"פ סוגי כיתות מוכרות

תכנית שמיד חינוך יסודי

-666,000

-666,000

1313200924 1313202420

קרב-תשלומי ההורים

-1,200,000

-1,600,000

-3,700,000

הכנסות בגין תכנית קרב בהתאם לתכנית מאושרת וחוזר מנכל

ניהול עצמי ותוספות משרד

-5,350,000

-5,350,000

1313204920

הכנסות בגין רפורמות הניהול העצמי ותוספות נוספות שמתקבלות עבור מוסדות החינוך

שיכפולים/חומרים

-400,000 -550,000 -200,000 -140,000

-500,000 -550,000 -200,000 -140,000

1313206920 1313206921 1313206922 1313208920 1313209920 1813200110 1813200120 1813200130 1813200140 1813200141 1813200181 1813200182 1813200542 1813200720 1813200740 1813200750

חומרי מלאכה-מ.חינוך אגרת עולים חדשים

בחת ספר מנגן

בס של הקיץ

-500,000

-3,500,000

-3,500,000

תשלומים

השכר הקובע

1,000,000

37,246,000 3,126,000 5,035,000

36,972,500 3,014,100 2,777,200

תוספות שלא נכללות בשכר

שעות נוספות

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

457,000

525,400

1,800,000 8,863,000 5,788,000

1,891,600 8,088,800 5,385,300

מיסים ועלויות

תקשורת סלולרית

1,000

דמי מחזור

900,000

690,000

כלים, מכשירים וציוד

50,000

50,000

הטמעת מערכות תקשוב

100,000

300,000

400,000

עמוד 82