הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

אשדוד

2021 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2021 מותנה

2021 בסיס לתקציב

2020 מקורי

סעיף תקציבי

אירועי טבע בלצ"מ

80,000

80,000

1710000750 1710000780

גמישות תפעולית לער"נ תשתיות

100,000

100,000

200,000

0

0

0

סך תקבולים סך תשלומים

150,000 150,000

1,830,300 1,830,300

1,775,100 1,775,100

סך הכל

אגף תפו"ח 711000 תשלומים

השכר הקובע

1,635,000

1,125,500

1711000110 1711000120 1711000130 1711000140 1711000141 1711000181 1711000182 1711000420 1711000422 1711000470 1711000510 1711000523 1711000530 1711000540

תוספות שלא נכללות בשכר

211,000 155,000 255,000

137,400

שעות נוספות

86,600

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

129,400

50,000

42,800

376,000 336,000

256,800 226,900

מיסים ועלויות

תחזוקת מבנים אגף תפו"ח ניקיון המבנה כולל ציוד מתכלה

60,000

60,000

137,000

137,000

ציוד משרדי מתכלה

4,200

4,200 2,000 1,000

כיבוד

דמי חבר בארגונים

1,000

134-37-001 רכב צמוד

65,000

65,000

דואר וטלפון

4,000

4,000

עמוד 156