הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

אשדוד

2021 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2021 מותנה

2021 בסיס לתקציב

2020 מקורי

סעיף תקציבי

הפרשות סוציאליות

54,000 73,000 50,000

53,800 72,700 60,000

1712201181 1712201182 1712201730

מיסים ועלויות

859-07-601 רכב תפעולי הוחלף מליסנג לרכב עירייה

0 0 0

0

0

סך תקבולים סך תשלומים

33,148,900 33,148,900

33,267,100 33,267,100

סך הכל

איסוף וביעור אשפה 712300 תקבולים

מכירת ציוד יסודי - אשפה

-10,000

-30,000

1212300620

ירידה נוכח העדר ביקוש לפלסטיק ממוחזר, פסולת ברזל מעטה.

מכרז-פינוי מכלי מחזור טקסטיל

-127,000

-127,000

1212300650 1212300651

פינוי קרטון

-1,250,000

-1,075,800

מבוצע ע"פ ת"ע ובהתאם לאפליקציית ניטור הפינויים

שונות הכנסות בגין פינוי אשפה מבי"ח אסותא

-400,000

1212300652

הכנסה ממחזור אריזות

-1,123,200

-1,123,200

1212300670

מול תאגיד תמיר

פינוי פסולת אלקטרונית

-12,000

-12,000

1212300690

מבוסס ע"פ השערה בשלב זה, מדובר במכרז חדש יחסית

תשלומים

השכר הקובע

822,000 174,000 181,000 176,000

694,600 185,100 152,300 171,200

1712300110 1712300120 1712300130 1712300140

תוספות שלא נכללות בשכר

שעות נוספות

החזר הוצאות רכב

עמוד 159