הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

אשדוד

2021 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2021 מותנה

2021 בסיס לתקציב

2020 מקורי

סעיף תקציבי

חופי רחצה - הנהלה 747200 תקבולים

הכנסות מיוזמות

-70,000

-70,000

1274700690

הכנסות מאירועים פרטיים המתקיימים בחופים ומניקיון החוף הצפוני השייך לחנ"י.

מ.איכות הסביבה-נקיון חופים

-371,500

-404,000

1274700990

השתתפות המשרד לניקיון חופים לא מוכרזים

תשלומים

השכר הקובע

788,000

763,300

1747200110 1747200120 1747200130 1747200140 1747200141 1747200181 1747200182 1747200420 1747200470 1747200510 1747200530 1747200540 1747200542 1747200572

תוספות שלא נכללות בשכר

86,000

77,700

שעות נוספות

104,000 112,000

100,600 110,500

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

42,000

39,900

195,000 158,000

188,100 152,300

מיסים ועלויות אחזקת מבנים

80,000

50,000

ציוד משרדי מתכלה

2,400

2,400 1,500

כיבוד

706240201 רכב צמוד

60,000

781.530 בוטל הסכום עקב העברת הרכב לפיקוח עירוני ותוקצב בסעיף

דואר וטלפון

130,000

130,000 15,500 10,600

רט"ן - רשת טלפונים ניידים

תוכנה

10,000

אפליקציה לניהול חוף

קרם הגנה

125,000

110,000

1747200720

עמוד 176