הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

אשדוד

2021 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2021 מותנה

2021 בסיס לתקציב

2020 מקורי

סעיף תקציבי

דמי שימוש במדרכה

-1,000,000

-2,000,000

1242000410

גבייה 48% תחוייב במועדה ולפיכך ההנחה היא : צפי של 2021 התחשיב בוצע בהנחה שאגרת השימור לשנת 1150 - גבייה מפיגורים בסך של 10% אשח ו 893 = אש"ח 1860 מחיוב שוטף בסך של

פיקוח על חו'ע

-800,000

-900,000

1281000290

לאור הקרונה וירידה בהיקף הקנסות זהו הצפי

קנסות בימ'ש

-2,000,000

-3,200,000

1281000291

קנסות עמק והסדר מותנה. אומדן המחלקה המשפטית

אכיפה מנהלית לכל חוקי העזר

-1,200,000

-1,500,000

1281000292

תשלומים

השכר הקובע

3,343,000

3,305,600

1781000110 1781000120 1781000130 1781000140 1781000141 1781000181 1781000182 1781000470 1781000510 1781000530 1781000540 1781000542 1781000572

תוספות של נכללות בשכר

370,000

357,300 987,100 523,400 267,700 773,200 750,300

שעות נוספות

1,216,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

592,000 236,000 839,000 777,000

מיסים ועלויות

ציוד משרדי מתכלה

4,900

4,900 1,000

כיבוד

70624201 רכב רכב עבר מהחופים לפיקוח

60,000

דואר וטלפון

2,000

2,000

רט"ן - רשת טלפונים ניידים הפעלת יישום סלולרי בפיקוח

23,000

135,000

123,200

דמש מטרופארק 21000 , דמ"ש לולטק 60000 , מערכת היטו 54,000

-8369384,8369284 קט

40,000

40,000

1781000731

עמוד 187