הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

אשדוד

2021 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2021 מותנה

2021 בסיס לתקציב

2020 מקורי

סעיף תקציבי

0

0

0

סך תקבולים סך תשלומים

28,000 28,000

40,000 40,000

68,000 68,000

סך הכל

פיקוח חניה 781001 תקבולים

הכנסות מעמלות תושבי חוץ

-10,000

-30,000

1281001291

מדובר בדוחות חניה של תושבי חוץ. קיים עורך דין במתמחה בגביית דוחות אלו. זוהי הערכה בלבד של המחלקה.

איזי פארק

-1,000

-23,000

1281001295 1281001296

הכנסה בגין אכיפה מנהלית חניה

-3,000,000

-4,000,000

ההכנסה בגין אכיפה מנהלית מבוססת על שחרור הדוחות במערכת לפעילות

באמצעות טלפון סלולרי "פאנגו"

-2,000,000

-3,200,000

1281001297

בעקבות הרחבת החניה המוסדרת בחופי הרחצה תביא לעליה בהכנסות כמו כן הרחבת החניה המוסדרת בעיר תביא לעליה נוספת אך מתונה יותר.

באמצעות טלפון סלולרי"סלופארק"

-250,000

-340,000

1281001298

בעקבות הרחבת החניה המוסדרת בחופי הרחצה תביא לעליה בהכנסות כמו כן הרחבת החניה המוסדרת בעיר תביא לעליה נוספת אך מתונה יותר.

פיקוח חניה - שלב רשותי

-7,950,000

-5,700,000

1281001299

אחוז משלמים בשלב רשותי. 72 אלף דוחות כפול 50 שקל כפול 220 ממוצע דו"ח

תשלומים

השכר הקובע

1,803,000

1,775,200

1781001110 1781001120 1781001130 1781001140 1781001141 1781001181

תוספת שלא נכללות בשכר

110,000 312,000 122,000

138,400 296,600 170,200 103,500 468,700

שעות נוספות

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

79,000

445,000

עמוד 189