הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים 2020

סה"כ שחרורים

2020 הצעת תקציב

תקציב מצטבר מעודכן

קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

מקורות חוץ- השתתפויות

מחלקה

קרן

מלוות

סה"כ

סה"כ

107,046

4,789,000

2,000,000 2,500,000

6,896,046

108,000

12,240,000 2,900,000 3,895,000 89,287,000 13,880,000 74,013,000 17,030,000 32,792,000 11,921,312 47,143,800 47,317,000 17,770,000 28,566,432 27,332,000

12,348,000 118,164,327

20,779,721 88,207,778 4,137,963 352,254,487 18,473,330 21,807,229 54,571,119 19,249,451 83,718,324 22,614,000 22,674,313 19,852,160 12,748,163

אחזקה סה"כ הסכם גג סה"כ חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ נטיעות סה"כ ספורט סה"כ רווחה סה"כ שונות סה"כ תיירות סה"כ תיכנון סה"כ תפעול סה"כ תרבות סה"כ

5,870,604

-

115,264,327 8,370,604

170,000

1,670,000

600,000

2,440,000

1,440,298

5,335,298

61,156,134

22,985,000

255,669,640 89,851,134 5,710,000

344,956,640 16,247,200 170,308,000 17,224,403 74,871,100 36,656,900 59,294,000 65,467,000 30,920,000 35,763,423 46,723,749

1,067,200

3,040,000

2,160,000

6,267,200

2,367,200

18,706,220

26,492,000 4,209,000

49,407,220 10,810,968

96,295,000

כבישים ותחבורה סה"כ 414,543,106

-358,032

11,169,000 6,150,000 5,800,000

-

194,403

20,329,420

30,602,420 4,123,000 14,426,072 1,500,000 21,394,646 4,450,000 17,730,000 4,950,000

42,079,100 24,735,588 12,150,200 18,150,000

7,126,072

14,431,529 2,513,117 11,580,000 1,200,000

1,570,145

6,550,000 4,080,000 3,636,000

1,235,000 1,650,000

13,150,000 9,355,145

800,000

6,530,000

7,196,991

5,011,749

11,277,749 2,630,000

19,391,749

100,089,529 125,269,675

608,192,496 285,359,204 60,000,000

1,155,631,144 1,034,280,040 426,087,544

סכום כולל

5