הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

10:57 13/12/2020

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2021

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

39

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 88,000.00 38,000 50,000 140,000 34,532 100,000 סקר שביעות רצון תו ' הוצ 1618000583 50,000.00 25,000 25,000 50,000 50,000 ימי עיון וכנסים 1618000584 136,000.00 78,000 58,000 150,000 20,711 175,000 עבודות קבלניות 1618000750 20,000 20,000 בת שירות 1618000760 28,000.00 10,000 18,000 100,000 423 85,000 שיתוף הציבור 1618000761 2021 מותנה 21 בסיס לתקציב 021 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 2020 מקורי

1,587,500.00 1,587,500.00

151,000

1,436,500

1,873,000

668,865 1,663,000 668,865 1,663,000

יחידה אסטרטגית 6180−− כ לפרק " סה * יחידה אסטרטגית 618−−− כ לפרק " סה * מינהל כללי 61−−−− כ לפרק " סה *

151,000 1,436,500 1,873,000

57,256,000.00 3,966,000 53,290,000 58,560,268 26,153,340 55,568,500

1,144,000.00 77,000.00 52,000.00 105,000.00 40,000.00 187,000.00 201,000.00 4,200.00 75,000.00 2,000.00 1,000.00 5,000.00 8,000.00 3,000.00 75,000.00 2,000.00 3,000.00 23,200.00 50,000.00 150,000.00 50,000.00

1,144,000 77,000

1,144,000

476,664 1,025,900

השכר הקובע 1621100110

77,000 52,000

42,463 16,289 52,023 16,702 77,110 87,558

59,800 29,900

תוספות שלא נכללות בשכר 1621100120

52,000

שעות נוספות 1621100130 החזר הוצאות רכב 1621100140 החזר הוצאות אחר 1621100141 הפרשות סוציאליות 1621100181 מיסים ועלויות 1621100182 ציוד מישרדי 1621100470 מכונות צילום 1621100471

105,000 40,000 187,000 201,000 4,200 75,000 2,000 1,000 5,000 8,000 3,000 75,000 2,000 3,000 23,200 25,000 100,000 25,000

105,000

104,500

40,000

37,900

187,000 201,000

156,300

180,200

4,200 75,000 2,000

997

4,200

10,295 1,334

83,000 2,000 1,000 5,000 8,000 3,000 75,000 2,000 3,000 2,000 50,000 150,000

כיבודים 1621100510

1,000 5,000 8,000 3,000

ועדות כספים 1621100511 השתלמויות 1621100521

2,896 1,600 22,123

ספרות מקצועית ועתונות 1621100522

דמי חבר 1621100523 179−97−601 1621100530 דואר וטלפון 1621100540 שליחויות 1621100541

75,000

צמוד . ר

2,000

467

3,000 2,500 50,000 150,000 50,000

827 870

רשת טלפונים נייד − ן " רט 1621100542 יועצים ופעולות ארגוניות 1621100580 התייעלות ומקסום הכנסות 1621100581

25,000 50,000 25,000

16,626

50,000

הסבת מערכות מידע 1621100582

2,257,400.00

100,000 2,157,400 2,236,700

826,844

2,032,700

הנהלת הגזברות 6211−− כ לפרק " סה *

924,000.00 500,000.00

924,000 500,000

924,000

457,288

945,300 519,500

השכר הקבוע 1621200110

500,000

241,186

תוספות לא נכללות בשכר 1621200120 שעות נוספות 1621200130 החזר הוצאות רכב 1621200140 החזר הוצאות אחר 1621200141 הפרשות סוציאליות 1621200181 מיסים ועלויות 1621200182 ציוד משרדי מתכלה 1621200470 אירוח וכיבוד 1621200510 ספרות מקצועית ועתונות 1621200522 מנהלת אגף תק 706−27−601 1621200530

1,000.00

1,000

1,000

23

5,000

130,000.00 27,000.00 160,000.00 227,000.00 11,000.00 3,500.00 60,000.00 3,000.00

130,000 27,000 160,000 227,000

130,000

75,003 13,114 82,851

170,200

27,000

23,900

160,000

148,300 234,900

227,000 15,000

112,749

11,000

1,511

10,500 1,000 3,500 60,000 3,000

2,000

3,500 60,000 3,000

3,500

2,028 19,001

60,000 3,000

דואר וטלפון 1621200540

2,000

928

2,000

רשת טלפוני − ן " רט 1621200542

40,000.00 30,000.00

40,000 16,000

40,000 40,000

12,425

40,000 30,000

תוכנה 1621200572

14,000

פיתוח אירגוני 1621200580

2,116,500.00

14,000

2,102,500

2,134,500 1,018,107 2,197,100

תקציבים וכלכלה 6212−− כ לפרק " סה *